Добрый день. В 2023г. были корректировочные декларации по реализации на плюс за 2022г. Программа все сделала красиво. У меня прибыль на начало 2023г. нарисовалась. С вами ранее консультировалась. Но мы дотянули — вот уже 2024г. — до сих пор я не сдала кор. по НП за 2022г. Т.к. нет денег для допаты, а должно быть всегда положительное сальдо перед сдачей корр. Это случилась по 9 мес.2023г. НДС был текущим кварталом. Я не начислила до сих пор проводку Дт99.02.Т Кт68.04.1 на сумму разницы с налогом из последнего варианта декларации за 2022. Теперь и не знаю, каким периодом это сделать: 31.12.2023 или в 2024? Не подскажите, как правильно? Я руками введу Кт.68.04.1, а потом операцию по ЕНС надо делать , если за 2023г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение проводок по корректировке за предыдущий период по налогу на прибыль, если корректировочная декларация не подавалась в ИФНС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли НДФЛ, НДС, налог на прибыль оплатить одной платежкой на ЕНС в 1С Добрый день, подскажите, если мне надо перечислить НДФЛ, 1/3 НДС за 4 квартал 2022г (декларация сдана 24.01.2023г) и аванс по…
- Отражение пени на ЕНС в 1С Добрый день! На начало 2023 года остатки не перенесены до сих пор. Ждала, когда по налоговой что-то проясниться. В итоге:…
- Исправление ошибки прошлого периода в НУ в 1С Какие механизмы есть в 1С КОРП для следующей ситуации : В 2023г после утверждения и сдачи бухгалтерской за 2022г была…
- Учет догоовров аренды по ФСБУ 25/2018 при утере возможности упрощенного учета в 1С ПРОФ Мы малое предприятие с упрощенным способом ведения учета и упрощенной отчетностью. При переходе в 2022 г. на ФСБУ 25/2018 утвердили…
Статьи по этой теме
- Сложности работы с МЧД в ЗУП 3.1 Особенности работы с СФР Причины почему СФР до сих пор использует собственный формат МЧД: внедрение МЧД совпало с реорганизацией фондов;…
- Выпущен патч для ЗУП 3.1 — повторная отправка сообщений СЭДО До сих пор наблюдается массовая проблема загрузки и отправки сообщений СЭДО в ЗУП 3.1. Причина – перегруженность сервера СФР. Проблему разбирали…
- Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С? Мы выплатили материальную помощь физлицу – не сотруднику. Провели операцию через документ Операция, введенная вручную . К расходам в целях…
- Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
НДС тоже не пересдавали?
Корректировку реализации оставляете датой создания, тогда же вы должны были создать проводку по доначислению налога на прибыль.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Перенос на ЕНС сделайте, когда подадите корректировочную декларацию.
В 2024 году движения по ЕНС корректируются с помощью документа Корректировки ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
А НДС зачем пересдавать? У нас корректировка по соглашению сторон. Текущей датой НДС отчет создан и сдан — за 3 кв.2023г.. Разве не так? Только налог на прибыль пересдаем, если на плюс.
Т.е. проводки надо все-таки создать 3 кв. 2023г.
В таком случае НДС пересдавать не надо, доначисление отражаете датой корректировочных документов.
Проводки создаете 3 кварталом, когда были выписаны кор.документы.
Светлана, спасибо за, как всегда, точный ответ. Закрывайте вопрос.