Зачет госпошлины на ЕНС в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!Мы в апреле 2023г заплатили госпошлину, бухгалтер сразу посадил на дт 91,02 кт 51 (без счета 68.9) сейчас узнаем в налоговой что они ее оприходовали на ЕНС и не списали, как нам теперь отразить эту операцию на конец 2023г в 1с что бы сальдо пошло с енс ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  2. Спасибо да я в курсе про Операции по ЕНС в 1С в 2023 году, но у нас своя ситуация я вам написала ее выше ,как в нашей ситуации сейчас завязаться с сч 68,90??? МЫ не знали что она пойдет на ЕНС, поэтому это счет не трогали! другие гос пошлины не попадали на ЕНС!

  3. Госпошлина была оплачена.
    Зачет налоговая не произвела.

    Я правильно понимаю
    Образовалась переплата?
    Нужно убрать начисление и сч.91?

  4. Госпошлина была оплачена.- да
    Зачет налоговая не произвела.-да
    Образовалась переплата?Нужно убрать начисление и сч.91? на ЕНС у налоговой да , но у нас то есть госпошлина она 91,2 прошла еще в апреле и списана с 51 ,почему мы ее должны убрать?
    Образовалась переплата?- за этим нужно еще следить, у нас за 2021 списали в 2023, так что я ничего не хочу убирать пока а то они может в 2024 спишут эту госпошлину , мне нужно сейчас как то в 1с на 68,90 это повесить на конец 2023, что бы сальдо пошло с налоговой

  5. Сейчас получается, по данным налоговой, прошла только оплата.

    В программе оплата отражается Д 68.90 Кт51.
    Начисление госпошлины Кт 91 Дт 68.90
    Счет 68.90 закрылся.

    Если мы хотим скорректировать счет 68.90 и оставить только переплату
    нужно в Операциях ЕНС «Корректировка счета» произвести корректировку «Пополнение» в корреспонденции со сч 91.
    Дт 68.90 Кт 91 — останется переплата госпошлины.

    Если не скорректировать начисление госпошлины, сальдо с налоговой не сойдется.

  6. В программе оплата отражается Д 68.90 Кт51.
    Начисление госпошлины Кт 91 Дт 68.90
    Счет 68.90 закрылся.- это сделано не было так как мы не знали что она попадет на ЕНС проводка была ДТ91,02 кт 51
    нужно в Операциях ЕНС «Корректировка счета» произвести корректировку «Пополнение» в корреспонденции со сч 91.02
    Дт 68.90 только это делаю?

  7. Да, верно. Делаем последнюю операцию «Корректировка счета» — «Пополнение».

  8. Наталья добрый день, ДТ 68,90 КТ 91,02???

  9. Да, все верно. Делаем одну корректировку. Дт 68.90 Кт 91.02.

  10. Т.е при оплате гос пошлине в апреле 2023 мы сделали проводку дт 91,02 кт 51 -3000руб, а сейчас делаем проводку 68,90 кт 91,02? но 91,02 затронет налог на прибыль? 91,02 активный счет и будет у нас в КТ?

  11. В данном случае списали госпошлину на расходы.
    Налоговая не произвела зачет госпошлины.

    Есть выбор — 1) отразить переплату на счет ЕНС и отразить уменьшение расходов (91сч.),
    2) оставить все как есть. Сделать запрос в налоговую, почему ваш платеж не зачли. Ждать решение вопроса.

  12. Есть выбор — 1) отразить переплату на счет ЕНС и отразить уменьшение расходов (91сч.),- а разве это будут не доходы тогда 91,01? когда мы платили 3000 в апреле 2023, мы признали расход правомерно, так как был документ и условия. почему налоговая не зачла ,они сами не знают, говорят пишите письмо на возврат, вот я и хотела просто выровнить в 1с 68,90 и ЕНС в личном кабинете , пока они все не проверят и не объяснят, я просто знаю что от них можно ожидать все что хочешь(у нас они списали 2-й раз другие гос.пошлины которые мы ранее сами платили в 2021г) поэтому вдруг они эти 3000 тоже когда то спишут или вернут не знаю.

  13. Выравнивать остаток по ЕНС есть смысл когда произошла ошибка, неточность.
    Если вы правомерно сделали операции в учете по списанию Госпошлины на сч 91, нужно оставить все как есть.

    В вашем случае необходимо решить вопрос с Налоговой инспекцией по зачету госпошлины.
    Просто отслеживать данную ситуацию.

  14. В вашем случае необходимо решить вопрос с Налоговой инспекцией по зачету госпошлины.Просто отслеживать данную ситуацию.- мы пока и не пишем на возврат, мне нужно на 31.12.2023 выровнять сальдо по ЕНС и с 1с, в 1с на 68,90 меньше на 3000 чем в налоговой на енс, что мне сделать в 1с ???

  15. Что бы отразить переплату по ЕНС в 1С, нужно снять зачет налога (госпошлины в учете),
    в данном случае убрать сумму с сч 91 (убрать неправомерное отражение расхода в учете).

  16. в данном случае убрать сумму с сч 91 (убрать неправомерное отражение расхода в учете).- оно правомерное,ПРОСТО налоговая почему то не отправила куда нужно а оставила на ЕНС, может завтра спишет , мне нужно что декларацию пересдавать за прошлые квартала ,раз убираем с 91,02?

  17. Если уверены что Налоговая спишет данную сумму и начисление правомерно, не нужно делать ни каких исправлений.

    Если будете убирать начисление, то несущественную ошибку можно исправить 31.12.2023г.
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  18. Если уверены что Налоговая спишет данную сумму и начисление правомерно, не нужно делать ни каких исправлений.- я не уверена
    У нас был суд, мы запалили в апреле 2023 г Государственная пошлина на основании судебного акта 07.04.2023 по делу №, почему налоговая не списала у нас с енс я не в курсе, что мне делать то???

  19. В данном случае предлагаю не делать корректировки в 1С.
    Дождаться решения вопроса с Налоговой инспекцией.

  20. просто хочется плакать 😭, ЕНС не когда не сойдется с налоговой вот потому что эта ерунда происходит, заплатили 2 суммы(2 госпошлины) одна не прошла через енс ,вторая прошла и зависла, суд был мы все оплатили и приняли к учету верно, но что то пошло не так….

  21. Налоговая сейчас тоже проводит корректировки по ЕНС, суммы не всегда могут совпадать (переходный период).
    Будем надеяться что все суммы спишутся должным образом и ЕНС выровнится.

Комментарии закрыты.