Не удерживается НДФЛ 5 руб

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Возможно это задублирован вопрос. Отправила — не вижу в списке
Я начислила 31.01. компенсацию ха задержку ЗП. Выплата в банке ушла только 01.02. Перенесла начисление на 01.02.
Но я не поставила галочки — удерживать НДФЛ и выплатила полную сумму 39,96. Потом поставила галочки в начислении. Уже начислен и выплачен аванс. Начислила для эксперимента и выплатила ЗП. А НДФЛ 5 р. или что уже не знаю висит

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    То, что при выплате аванса не удерживается НДФЛ — это нормальное поведение программы. Однако в Ведомость на выплату зарплаты должна попасть и сумма НДФЛ с компенсации и излишне выплаченная сумма по документу «Компенсация за задержку выплаты заработной платы». Т.е. если в Ведомости на выплату зарплаты за февраль вы откроете расшифровку колонки «К выплате», то там сумма в 5 руб. по документу «Компенсация за задержку выплаты заработной платы» должна пройти с минусом. И те же самые 5 руб. по тому же документу должны попасть в колонку «НДФЛ к перечислению» с плюсом. Если после этого сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 год, то исчисленный и удержанный НДФЛ будут одинаковыми. В отчете удержанные 5 руб. будут попадут в строку с Ведомостью, которой вы выплачиваете зарплату за февраль. Эти 5 руб. не будут выводиться как удержанные напротив документа «Компенсация за задержку выплаты заработной платы». Проверьте этот момент.

    У меня в демо-базе все отработало как я описала и суммы исчисленного и удержанного НДФЛ в целом за 2024 год стали одинаковыми. Долг сотрудника ушел из «Расчетного листка».

  2. Добрый день, не удерживается. Может проблема в ноябре в расчете компенсации за удержание

    1. Здравствуйте!
      То, что указан ноябрь — это не играет роли.
      У меня кажется появилось предположение почему у вас не попадает сумма в Ведомость. Подскажите вы когда Ведомость на выплату зарплаты за февраль формируете, то в поле «Учитывать как» устанавливаете «Расчеты по оплате труда»? Если это так, то суммы по компенсации не могут попасть в Ведомость, т.к. они у вас проходят под кодом ПР, т.е. под значением «Прочие расчеты с персоналом».
      Очистите в Ведомости поле «Учитывать как» и тогда суммы по компенсации должны подтянуться в Ведомость по принципу, который я описала в первом комментарии.

  3. Ольга, спасибо! Вы гений.
    Сделала подробный анализ НДФЛ по сотруднику
    А почему сумма осталась перечислить как начислено/удержано?
    1. Приложение № 1

      Добрый день!
      Спасибо за такие слова, Татьяна! Очень приятно! 🙂

      Сейчас в программах не регистрируется перечисление НДФЛ, т.к. оно больше не нужно для отражения в отчетности. Поэтому у вас выводится такое значение. Его можно скрыть в отчете по кнопке Настройки … Переключить «Вид» отчета на «Расширенный». На вкладке «Структура» в самом низу сбросить флажок «Осталось перечислить» (скриншот прилагаю).

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.