Добрый день
Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
У сотрудника в январе 2023г (24.01) был перевод в другое подразделение. ФНС разные.
Выяснила только сейчас, что для расчета ндфл в одной ведомости была допущена ошибка, в итоге часть налога, которая должна быть зачтена в новую фнс, осталась в прошлой.
При сдаче 6-ндфл за 1, 2, и 3 кварталы ошибка к сожалению не была обнаружена.
Как сейчас лучше поступить?
1. Сдать корректировки по обеим фнс с начала года.
или
2. По 6-НДФЛ за год: в прошлой фнс отразить эту сумму как излишне удержанную, а в новую отразить доначислением?.
Возможно есть способ обойтись без корректировкок за весь год, документом перерасчет ндфл?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы.
На практике встречала, что ИФНС не приветствуют ситуацию, когда нужно делать возврат ндфл физ.лицами. Они стараются всячески переложить данную функцию на организацию. Но всегда бывают исключения.
Поэтому рекомендую Вам обратиться за разъяснениями именно в Вашу ИФНС и в зависимости от их ответа — мы веберем тактику исправления в ЗУП.
Пока прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023. Мне важно, чтобы были видны все документы за год, какие движение какой документ делает.
Здравствуйте.
«На практике встречала, что ИФНС не приветствуют ситуацию, когда нужно делать возврат ндфл физ.лицами. Они стараются всячески переложить данную функцию на организацию» = возврат мы оформили сами.
Оформила эту ошибку перерасчетом ндфл. В годовые декларации легло корректно.
Спасибо. Вопрос закрываем
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Хорошего дня:)