Здравствуйте!
30.01.24 сменили ФНС (КПП, ОКТМО новые). В ЗУПЕ дату изменения регистрации поставила с февраля.
31.01 начислили суточные сверх норм по датам авансовых отчетов. Начисление программа ставит в старую ФНС, а удержание при выплате зарплаты 12.02 в новую.
Внутри документа «Начисление натуральных доходов» программа не дает поменять НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли этот НДФЛ перекинуть как-то на новую ФНС?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Натуральный доход отражается по дате выплаты дохода в документе Доход в натуральной форме. Это январь. Верно ли будет отнести его на новую налоговую?
Если это нужно сделать, тогда поможет документ Перенос данных (в разделе Администрирование). Перенос делаем по регистрам накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Посмотреть, как заполнять строки, можно в документе Доход в натуральной форме по кнопке Еще-Движение документа.
Формируем строку с отрицательным доходом по старой налоговой и положительный по новой налоговой. Также и по НДФЛ минус по старой, плюс по новой.
Очень прошу пробовать на копии базы.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Да, этот НДФЛ уже должен идти в новую ФНС, но я надеялась на более легкие пути, чем править регистры)
Попробую тогда Ваш вариант.
Добрый день.
Если в документе Доход в натуральной форме поменять дату получения дохода хотя бы на 1 февраля и пересчитать сотрудника, тогда тоже налог попадает в новую ИФНС. Но здесь уже вопрос верного указания даты получения дохода.
01.02 это первое, что я сделала))
И не получилось? На демо налог переехал.
Получилось. Но это февраль же получается, а налог исчислен и удержан с январской зарплаты.
Придется пробовать перенос, наверное, делать.
Попробуйте на копии перенос. Операция учета НДФЛ не переносит между ИФНС, только между подразделениями и датами.
Но по сути, перенос делает тоже, что и изменение даты получения дохода в документе.Изменяет период исчисления налога.
На копии попробовала перенос данных. НДФЛ с натурального дохода встал вроде корректно.
Заметила еще, что дивиденды попали тоже в старую налоговую. Но там в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом» 2 записи: приход и расход. Мне так же сделали по 2 строки «Приход, расход» с минусом, а потом с плюсом?
И можно ли сделать один док-т переноса от 31.01, если дата получения натур дохода 31.01, а дивиденды 30.01.
Не нужно делать на дивиденды отдельный документ переноса от 30.01?
На мой взгляд можно в том же переносе данных добавить.
В документе Дивиденды сразу отражается исчисленный и удержанный налог. Поэтому две строки.
Поправила в рабочей базе. НДФЛ по сотруднику и анализ корректные. А вот отчет «Удержанный НДФЛ» все равно ставит в старую ФНС. Может, регистр еще какой-то надо было добавить?
Добрый день.
Я пробую на демо-базе на дивидендах. Перенесла налог с одной ИФНС на другую. Отражение удержанного НДФЛ формируется корректно, НДФЛ с дивидендов ложится на новую ИФНС.
А отчет Удержанный НДФЛ за период с 1 по 31 января показывает НДФЛ с дивидендов по старой налоговой.
Я думаю, это связано с тем, что новая регистрация действует с 1 февраля.
Доброе утро, Анна!
Хорошо, спасибо за помощь большое)
Удержанный уже в любом случае сдан корректным уведомлением.
Вопрос можно закрывать.