Сальдо по Дебету НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Начислена зарплата за январь 2024. В конце декабря 2023 разбирались с Е.Пьянковой по поводу остатков у сотрудников. В конце года вроде всё закрылось. Сейчас опять возникли эти же остатки. Помогите решить вопрос.
УСН Доходы — Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.25)

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (26)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот остатков.

  3. Если сумма к выплате верная и в колонке НДФЛ указан правильный НДФЛ. Т.е. нет НДФЛ за прошлые периоды, то ведомость можно оставить в таком виде, в следующей перерасчетов не будет.

  4. А что делать с остальными суммами?

  5. Т.е. итоговые суммы в ведомости тоже ошибочные?

  7. Добрый день! Можно провести ведомость на выплату с ошибочными суммами, удалив из неё действующее сальдо. Но на основании этой ведомости платежный документ проводить не нужно.
    А следующая ведомость уже заполнится автоматически корректными данными.
    Единственный момент — суммы лучше корректировать в расшифровке, удаляя лишние строчки, а не исправляя саму сумму.

  8. Добрый день! Я создала Ведомость на выдачу от 01.02. Оставила в ней только тех сотрудников, по которым Вы указали выше, как можно сделать. Потом создала Ведомость от 02.02. и суммы по ним закрылись.
    А по сотрудникам, по которым с 2023 года тянутся остатки 260 руб и 520 руб. ситуация не изменилась. В Ведомости от 02.02. сумма к выдаче на 260 и соответственно на 52 больше, чем надо было бы. В оборотке за февраль эти суммы отражены по ДТ 70 на конец февраля

  10. Добрый день! Можно провести ведомость на выплату 260 и 520 рублей. Далее, если эти суммы фактически не должны выплачиваться сотрудникам, то на основании них платежный документ не проводить, а дополнительно провести документ «Операция введенная вручную», где списать сумму с 70 на 91.

  11. Я посмотрела, что 30.11.2023 я уже делала Операцию введенную вручную по этим проводкам на эту сумму. Единственное, что я не нашла Ведомость на выдачу на данные суммы. Скорее всего в конце года я не смогла разобраться и удалила Ведомость, а Операция вручную осталась. Что теперь делать?

  12. А в Операции введенной вручную какие проводки указаны?

  14. И заполнены два раздела: Бухгалтерский и налоговый учет и Взаиморасчеты с сотрудниками

  15. Если пометить на удаление данный документ, то на сегодняшний момент суммы в ОСВ задвоятся? И в ведомости тоже, будет заполняться больше?

  16. Т.е. Вы предлагаете пометить на удаление Операцию введенную вручную за 2023 год? У меня не полетят проводки от этого за год?

  17. Проводки не изменятся, но т.к. период закрыт не будем отменять документ «Операция введенная вручную», чтобы программа не просила потом перезакрыть год.

  18. Давайте посмотрим скриншот расчетного листка и ОСВ по 70 счету за январь 2024 по одно из двух сотрудников, у кого задолженность.

  19. Посмотрите. Вроде всё хорошо

  20. Добрый день! Да, здесь задолженность в ОСВ по 70 счету и расчетном листке совпадает.

  22. У меня сегодня последний день доступа. Может всё таки успеем решить этот вопрос?;)

  23. Добрый день! Здесь нужно отследить в какой момент появляется в разница и сделать корректировку документом «Операция введенная вручную».

  24. Как отследить и как сделать?

  25. Я бы рассчитала какая задолженность должна быть за сотрудником на сегодняшний день, потом сформировала бы ОСВ по 70 счету и расчетный листок, и сравнила суммы. Если есть разница, провела бы корректировку документом «Операция введенная вручную» по 70 счету или регистрам. Всё зависит от разницы.
    При этом нужно учитывать, что в бух учете аванс отразится только в в конце месяца.

  26. Если оставить как есть, то начисляется дополнительный НДФЛ. Я из расшифровки его убрала и сразу всё стало ровно. Ладно, закрывайте вопрос. Если возникнет эта проблема, то я напишу уже после открытия нового доступа.

Комментарии закрыты.