Здравствуйте! Как в 2024 году подавать корректировочное уведомление за 2023 год, если проводки не делаются и операции не проводятся в программе?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уведомление вы можете сформировать в 1С:БП. Но, начиная с даты 01.01.2024 г. оно не будет формировать проводок.
Что касается проводок, то отдельно вы их можете сделать документом «Корректировка ЕНС» (Операции — Корректировки ЕНС). Однако проверьте как вы вносили исправления по данным в ЗУП 3 и не получится ли у вас наложения по проводкам, т.к. проводки по ЕНС с 01.01.2024 г. делают документы «Сведения об удержанном НДФЛ» (в ЗУП 3 это документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете») и «Отражение зарплаты в бухучете».
Подробнее о новом механизме можно посмотреть видео в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» на странице семинара Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
В данном случае речь идет о Земельном налоге.
Добрый день!
Если ошибка в сумме, в 2024 с релиза 3.0.147 общий порядок такой:
Создайте новое Уведомление об исчисленных суммах налогов в разделе Операции.
В исправленном Уведомлении по ЕНП заполните одну строку и укажите полную правильную сумму налога.
Документ не формирует проводки, предназначен только для отправки в ИФНС. В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет корректировка также не отражается
Чтобы скорректировать сальдо по счету 68.90, чтобы оно соответствовало остаткам в ЛК ФНС, воспользуйтесь документом Корректировки ЕНС из раздела Операции. Вид операции предлагаю использовать Прочее увеличение сальдо или Прочее уменьшение сальдо
Увеличение сальдо — это уменьшение налога, а уменьшение сальдо — увеличение?
Да, так. Будут дополнительные разъяснения по данному вопросу — обязательно сообщим