Добрый день. Хочу обратить ваше внимание на то, что в новый отчет по 6 НДФЛ( понимаю, что еще не доработан) Раздел 2 сумма налога удержанная за период с 1 по 22 число первого месяца последнего квартала попадает НДФЛ удержанный 23 числа.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6 НДФЛ за 1 кв.2024
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ по матвыгоде. У меня есть сотрудник, с которого в 2021 году удерживался налог…
- Расхождения между уведомлением и удержанным НДФЛ Добрый день! Собираем отчет "Удержанный НДФЛ" он сходится с ведомостями на выплату, а при формировании Отражения удержанного НДФЛ сумма меньше.…
- Ндфл для вида расчета, если поменялся состав обложения этого вида расчета Добрый день! Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.36.19) У нас был вид расчета, который не облагался НДФЛ -…
- НДФЛ при возврате Помогите разобраться в ситуации с возвратом НДФЛ при перерасчете материальной помощи мобилизованному. Материальную помощь перерасчитали документом исправить. НДФЛ при помощи…
Статьи по этой теме
- ИП сумел отбиться от штрафа, перечисляя НДФЛ до выплаты дохода работникам Предприниматель перечислял НДФЛ в бюджет до момента выплаты сотрудникам зарплаты за текущий месяц. Налоговики посчитали, что он платил НДФЛ из…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
- От ФНС пришло письмо о расхождении 6-НДФЛ с уведомлениями - что делать? После отправки 6-НДФЛ от ФНС поступило требование о расхождении сумм в Разделе 1 6-НДФЛ с отправленными ранее уведомлениями. Что делать…
- В НК РФ хотят ввести запрет на списание недоимок за счет НДФЛ Источник: Парламентская газета Информация для: плательщиков и агентов по НДФЛ На совещании бюджетного комитета, прошедшего 11 апреля 2023 года, замминистра…
Здравствуйте.
Тестирую на демо-базе релиза 3.1.28.65. На мой взгляд, отчет формируется корректно. НДФЛ, удержанный в ведомости от 19.01.2024 попадает в строку с 1 по 22 число первого месяца. НДФЛ, удержанный в ведомости от 23.01.2024 попадает в строку с 23 по последнее число первого месяца.
Но у меня простой пример.
Давайте посмотрим ваши ведомости. Приложите расшифровку НДФЛ к перечислению по любому сотруднику. Также прошу приложить отчет Удержанный НДФЛ за период с 1 по 31 января. И 2 раздел 6-НДФЛ.
Здравствуйте. Высылаю расшифровку по НДФЛ. Если посмотреть Удержанный НДФЛ то за период с 01. по 22 в отчете 6 ндфл должна стоять сумма 1 385 730 (без НДФЛ с дивидендов), а по сроку с 23 должна стоять сумма (42 425 без НДФЛ с дивидендов), а стоит 39 918 ( 39 918+2 131(вед.28)+376(вед.27). Ведомости с номерами 28 и 27 за 23.01.24. попадают в период с 01 по 22
Вы могли бы уточнить, какой релиз ЗУП и есть ли доработки в программе?
У вас интересно формируется отчет Удержанный НДФЛ, крайний срок уплаты ставится на следующий день, а не по сроку перечисления. Как это настроено?
Я на демо-базе не могу добиться такого поведения программы.
Добрый день. Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.64). Доработок нет. Отчет удержанный НДФЛ, никак не настраиваю, формирую только за заданный период мною, например с 01.01.24 по 22.01.2024 и туда попадают суммы, которые были за этот период удержаны и этот отчет полностью совпадает с отражению удержанного НДФЛ.
Добрый. день! Только что клиент обратился с такой же проблемой, налог по ведомости от 23.01.24 (срок перечисления 05.02.24) в раздел 2 попадает в строку 161, а должен быть в строке 162…
тоже на релизе 3.1.28.64
Здравствуйте.
На релизе 3.1.28.64 действительно наблюдается такое заполнение. Ведомость от 23.01 попадает в строку 161.
Я не нахожу зарегистрированных ошибок, но это скорее всего потому, что не многие уже проверяют отчет за первый квартал 2024.
На релизе 3.1.28.65 такого поведения программы уже нет, заполняется все корректно. Видимо, что-то тихонько поправили.