НДС Заявительный порядок возмещения, коды основания применения заявительного порядка в 1С

Вопрос задал Елена Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Как посчитать сумму уплаченных налогов за 23 год для при применении заявительного порядка возмещения НДС. ведь теперь платежки на ЕНС не равно сумма уплаченного налога. Есть ли в 1С такой отчет? Включаются ли в сумму уплаченного налога сумма зачета, не оплаченная денежными средствами ( зачет по инициативе налогового органа).
Какой код основания применения заявительного порядка в разделе 1 декларации по НДС указывать , если суммы уплаченных налогов не хватит и на превышение придется оформлять БГ. Указывать два кода по стр 055 — а по коду 056 ставить общую сумму? где можно посмотреть сами коды по стр 055
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Вопрос в работе. Требует дополнительно проработки.

    Давайте начнем с вопроса по кодам стр. 55, где их посмотреть в 1С.
    Декларация по НДС, Раздел 1, стр. 55, кликаем мышкой по пустому полю желтого цвета и переходим в перечень кодов.
    Для каждого кода есть соответствие пп. 1-8 к п. 2 ст. 176.1 НК РФ. Это поможет определиться с выбором кода для той или иной ситуации.
    Скрин прилагаю.

Комментарии закрыты.