Уточненная декларация по НДС по услугам факторинга от поставщика, неверный КВО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Хотим исправить декларацию по НДС за прошлый квартал — ошибочная сумма (провели больше, а надо меньше) в УПД по услугам факторинга от поставщика. Правлю доплистами книги покупок. Сделала сторно операцией, и отражение НДС к вычету. Код операции услуг факторинга =14. Но в приложении 1 к разделу 8 такой код вида операции, не предусмотрен порядком заполнения, что не позволяет отправить декларацию. Каким образом в 1С КОРП последней версии правильно подать уточненку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1) Уточните, в данной ситуации вы являетесь должником?
    2) Вы получили УПД от поставщика, но сами совершили ошибку при проведении в 1С?

  2. Анна, здравствуйте! Мы поставщик оборудования и фактор нам перечисляет деньги. Выставляя ежемесячное УПД на %. У них был сбой и 2 УПД в сентябре были с одинаковыми номерами и датами — пояснить ситуацию вовремя они не смогли, мы провели больший документ, через месяц оказалось, что меньший был правильный. Теперь вот пытаемся исправить сумму, потому что все остальные реквизиты УПД совпадают. И подать уточненку.

  3. Вид операции 14 устанавливается в счете-фактуре, который поставщик выписывает на уступку дебиторской задолженности фактору.

    Счет-фактура на вознаграждение за услуги факторинга требуется оформлять с видом операции 01.

    Уточните, пожалуйста, вопрос:
    требуется исправить счет-фактуру на уступку дебиторской задолженности в видом операции 14
    или
    счет-фактуру на вознаграждение за услуги факторинга с видом операции 01?

     1

  4. Точно!!! Спасибо, Анна за то, что пояснили… вопрос снят. Действительно 01!
    Благодарю!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Факторинг, не закрывается 76.13 в 1С Добрый вечер. Впервые заключили договор факторинга и нам выставили "Вознаграждение по факторинговому обслуживанию по договору факторингового обслуживания" в программе проводки…
  2. НДС с аванса по факторингу Добрый день! Подскажите как реализовать в 1С:Предприятие 8.3 3.0 (3.0.77.56) операцию по восстановлению вычета полученного от факторинга. ООО "МЫ" предоставляем…
  3. Корректировка поступления по договору факторинга в 1С Добрый день. Платформа 8.3.17.1549 БП 3.0.84.31 В сентябре 2020 года было оформлено ПТиУ с видом операции Услуги факторинга и СчФ…
  4. Код на Титульном листе декларации по НДС, если есть операции по которым выступаем налоговым агентом по НДС Добрый день, мы -плательщики НДС и выступаем в качестве налогового агента от услуг нерезидента. Услуги нерезидента не участвуют в НДС…

Статьи по этой теме

  1. Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить Факторинг — очень удобный вариант для продавца, которому нужно срочно погасить дебиторскую задолженность. Такие сделки широко распространены, т. к. позволяют…
  2. Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС продажу материалов и строительно-монтажных работ (СМР)? Как заполнять раздел 7 декларации по НДС при продаже материалов с НДС и строительно-монтажных работ (СМР) — код операции 1010246?…
  3. Какие разделы заполнить в декларации НДС, по операциям, не облагаемым по ст. 149 НК РФ? Применяем льготу по ст. 149 НК РФ (медицинские услуги). Заполняем в Декларации по НДС только раздел 7? Все графы раздела…
  4. Столичные налоговики - о порядке заполнения раздела 7 декларации по НДС Раздел 7 НДС-декларации «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» традиционно вызывает массу вопросов. Разъяснить их взялось УФНС России по…