Уведомление по НДФЛ от 25.12

Вопрос задал Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом откорректировать документ Отражение удержанного НДФЛ в БУ, автоматически формируется период с 23.11 по 31.12.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.

    В ЗУП такое заполнение Отражения удержанного НДФЛ. Если дата документа 12.12 и позднее, то в отражение попадает весь налог, по 31.12. На стороне 1С Бухгалтерии уведомление по НДФЛ должно формироваться корректно.
    В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ .

  2. Анна, получается оставить так документ отражение, включая данные за 25 декабря? И выгрузить в Бух?

  3. Да, можно оставить так и выгрузить в Бух. В уведомлениях должно быть все верно.
    Знаю, что некоторые коллеги делают два отражения. Сначала по 22.12 проводят первое отражение удержанного НДФЛ. Потом с 23.12 по 31.12 во второе отражение уже попадают остатки. Но это ручные корректировки.

  4. Анна, в Бух отражение как и в Зуп , но в уведомление аванс не попал за 25 декабря. Смутило то, что в списке задач нет уведомление за 29 декабря, среди других задач на эту дату

  5. т.е в уведомлении на сегодня все хорошо, спасибо, вопрос по уведомлению на 29 декабря

  8. Анна, на слайде у Марии стоит в уведомлении срок уплаты, она говорит , что это важно, у меня в Бух нет срока уплаты, только если в проводках, посмотреть , там есть, насколько это может быть критично?

  9. Анна, я поспешила ))) Мария все рассказала))

  11. По проверке сформировала как Мария порекомендовала проверить и странно, что у меня выдало ошибку. Даже по тем, которые вот только создала и сдала 25 декабря, так же все попали в экспресс- отчет как не сданные

  12. Мария говорила, что не обязательно при такой проверке будут ошибки. Нужно смотреть.
    Я к сожалению, не работаю в БП. Возможно, лучше задать вопрос специалистам раздела 1С Бухгалтерии.

    Нашла ответ на вопрос по ошибке в сумме взносов при экспресс-проверке. Это ошибочное поведение программы Сумма начисленных налогов не совпадает с суммой в Уведомлении .

  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.