Оплата страховых взносов за 2023г в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.24)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться по уплатам УСН-доходы
По выписке из ИФНС у меня получается что
по ОПС с дохода свыше 300 тыс. руб -переплата в сумме 9006,00р за минусом которой мне нужно будет заплатить налог 1 июля
по налогу СВ в совокупном фиксированном размере оплаты нет и нужно будет до 9 января 2024г заплатить всю сумму для ИП в размере 45842,00р но т.к числится переплата по ЕНС в сумме 24344,00 то заплатить нужно будет 45842,00р минус 24344,00
На УСН с объектом «доходы были начисления за 1кв-27480 +2кв-12884 которые оплачены и их нужно будет учитывать при расчете УСН за 4кв

Метки вопроса: —

Все комментарии (25)

  2. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, 1С не верно рассчитывает суммы к доплате
    в Отчеты — Отчетность по УСН ?

    Пришлите, пожалуйста, скрин этого отчета.

  3. Здравствуйте!
    я хочу разобраться с расчетом УСН ,чтобы программа считала налог в 2024 году верно
    Заказала сверку с ИФНС см.файлы. Вот я хочу разобраться в правильности расчета за 4кв 2023 в базе 1С. Данные не сходятся!
    Как исправить расхождения для верного расчета
    В письме я попросила проверить правильность моих расчетов.
    Помогите пожалуйста!

  4. Приложение

    Пришлите, пожалуйста, дополнительно расшифровки сумм взносы подлежащие уплате, авансовые платежи за 9 месяцев, оплаченный аванс за 9 месяцев, отчет Расчеты по ЕНС из раздела Отчеты.

    Уточните, пожалуйста, Д 68.90 идет выпиской ФНС в сумме 24344,00 ?

  5. С наступающим Новым годом!
    Помогите пожалуйста.

  11. Приложение

    Маргарита, как сформировалась сумма взносу подлежащие к уплате в размере 91 126,92 ?

    Пришлите скрин как у меня

  13. В отчете по УСН у вас Взносы, подлежащие к уплате 91 226,92 ( 45 842 единый тариф +
    45 384,92 с доходов), хотя если нажать на СВ с доходов, в расшифровке
    сумма верная 19 492,96 ( 2 249 296 — 300 000 * 1%) — это выглядит как ошибочное поведение программы.

    Предлагаю, сделать копию базы и перезакрыть период с января по декабрь (отменить закрытие месяца с января по декабрь и выполнить закрытие снова).

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Будет полезна наша статья
    Уменьшение УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП, независимо от уплаты в 2023 году в 1С
    .

  14. Здравствуйте! С наступившем новым ГОДОМ!
    Екатерина я перезакрыла период с января по декабрь но ничего не поменялось

  15. Это выглядит как ошибочное поведение программы.

    На наших данных такая ситуация не воспроизводится. Сможете дать базу посмотреть? Если такой возможности нет, то надо, чтобы программист предметно посмотрел. Поделитесь потом, пожалуйста, что скажет.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    1. Маргарита, написала вам на почту, указанную в логине.

  18. Продублировала. Проверьте, пожалуйста, папку СПАМ.

  19. базу в конфигураторе скопировала но не могу отправит

  20. Благодарю.
    Базу получила, загрузила.

  21. Здравствуйте! Екатерина я отправила базу но ответа не получила

  22. Приложение

    Маргарита, уточните, пожалуйста, вижу что закрытие периоде не выполнено с 2019 года, из-за Операции, введенной вручную от 31.12.2023 г. думаю что ранее она была от 2019 года поэтому нарушена последовательность.

    Уточните, зачем начисляете ЕНВД Операцией от 31.12.2023 г., проводка Д 99.01.1 К 68.11

    Получается ОСВ 68.11 такая картина

  23. Это была старая база на ИП с ЕНВД и я вроде все ее почистила и завела на УСН-ДОХОДЫ но вот тянуться начисляете ЕНВД . Как убрать не знаю

  24. Когда понадобиться вести новую организацию или ИП не нужно удалять данные старой компании, можно добавить новую организацию в информационную базу

    Как добавить организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

    По старому налогу сделайте Операцию, введенную в ручную, проводка Д 68.11 К 91.01

    По УСН 1кв. доход 458 000 налог 27 480 создали уведомление на сумму 27480

    По УСН за 2 кв. уточните почему подавали уведомление 19.10.23 на сумму 12 812

    Нужно отразить все последовательно в 1С.

    Сейчас у вас сальдо на 68.90 в размере 117 533,87

    выпишите: числится переплата по ЕНС в сумме 24344,00

    Сверьтесь в ИФНС на 31.12.2023, приведите данные в соответствие.

    Вы пользуетесь ЛК?
    Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
    .

Комментарии закрыты.