Добрый день. Не можем найти ошибку, которая привела к тому, что в сентябре 2023 нет проводок по операции Признание в НУ арендных платежей. В остальных месяцах всё начисляется. Объект ППА был поставлен на учет в январе 2022 года на 11 месяцев, стоимость 1 мес 180 000 рублей. Затем в ноябре 2022 года произошло продление договора на 11 месяцев, а в октябре 2023 года снова продлили на 11 месяцев (скрины прилагаю). Амортизация в бу начисляется, проводки по операции Признание в НУ арендных платежей за январь 2022 — август 2023 есть, а в сентябре 2023 их нет, в октябре и ноябре 2023 проводки снова есть. Не можем разобраться, почему так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нет проводок Признание в НУ арендных платежей в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не правильно формируется проводка погашение ОНО на проценты по аренде земельного участка ( ДТ 99.09 КТ 68. 04.2 -перенос сальдо счета 68.04.2) в 1С ПРОФ Не правильно формируется проводка погашение ОНО на проценты по аренде земельного участка (дт 99.09 кт 68.04.2- перенос сальдо счета 68.04.2).…
- ФСБУ 25/2018, переходный период. авансы День добрый! По состоянию на 31.12.2021 года есть договор лизинга ( мы арендаторы), выкуп предмета лизинга предусмотрен, по данному договору…
- Отсутствуют проводки по арендным платежам в 1С По техническим причинам, во время аудита пришлось внести исправления в программу, для этого была создана копия базы. Сейчас при исправлении…
- Изменение условий аренда. Перенос остатка с одного договора на другой в 1С Добрый день 1) Подскажите как правильно оформить и скорректировать в техническом плане какими операциями (бухг.ПРОФ) Наша организация арендует здание под…
Статьи по этой теме
- Изменение условий аренды у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ) С 2022 года все организации обязаны применять ФСБУ 25/2018 . В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ поддерживается учет аренды в соответствии…
- Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП) Из статьи вы узнаете, как арендатору изменить условия договора аренды без его расторжения в 1С, если организация оценивает обязательство по…
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
Добрый день!
Проверьте, в сентябре 2023 — есть документ Поступления услуг аренды?
Проверьте нет ли ручных операций по корректировке регистров Первоначальные сведения ОС (бух. учет).
Добрый день. Спасибо за совет, проверили, и действительно была сделана одна неверная корректировка (см. вложение), я убрала её в тестовой базе и всё начислилось. Но проблема в том, что рабочая база закрыта, и я не смогу убрать её в прошлом периоде. Подскажите, пожалуйста, можно ли это поправить и сумму за сентябрь доначислить в декабре? Я сторнировала неверную корректировку 01 декабря, но попробовала провести операцию Признание в НУ арендных платежей за декабрь (акт за декабрь проведен), и сумма начислилась только за декабрь, а за сентябрь не доначислилась. Тогда я попробовала сторнировать Поступление от сентября и снова провести его в декабре, но так тоже не получилось.
Добрый день, Алина!
По справке-расчет признание расходов по ОС, поступившим в аренду в августе получается у вас было поступление от лизингодателя на сумму 360 000, верно? Но признаны расходы в размере 180 000. Уточните, пожалуйста, регламентные операции не корректировали руками?
В следствии чего делали взаимозачет? Каким документом, корректировкой долга?
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.07 на 30.09.2023 г. (показать настройки — установите галочку по субсчетам).
Добрый день. Да, 31.08 была сделана некорректная операция Корректировка долга, которая затронула 76 счета (прикрепила скрин ОСВ 76.07). Но периоды закрыты, я отсторнировала некорректную операцию Корректировка долга только 01 декабря, но сумма за сентябрь не доначислить в декабре.
Сложно сказать не видя программу, почему 1С так отрабатывает.
Оптимально сделать копию, в ней исправить. Убедиться что кроме данной операции все показали остались прежними, отрыть период в рабочей базе и все поправить.
Если такой возможности нет, начислите руками в декабре документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция