Добрый день! Выплатили 08.12.23 заработную плату за ноябрь, позже обнаружили ошибку и пересчитали верно. В декабре выплатили с учетом переплаты. В 6-НДФЛ в разделе 1 теперь отражается сумма удержанного НДФЛ изначально исчисленного. Хотя за месяц декабрь мы выровняли, так как выплата 08.12 и 29.12.23. Подскажите как правильно скорректировать в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В разделе 1 6-НДФЛ отражается удержанный НДФЛ, т.е. это НДФЛ из ведомостей на выплату. Суммы в 6-НДФЛ можно проверить по отчету «Удержанный НДФЛ», в нём будут указаны все ведомости, которые попадают в отчет.
Получается у нас за ноябрь аванс 25.11 верно выплачен. После выплаты в декабре за ноябрь за вторую половину месяца обнаружена ошибка. Дальше что делать — мы просто заполнили новые суммы в начислении зп. за ноябрть, пересчитали НДФД и страховые взносы. Но в ведомости же неверно указано удержанная сумма НДФЛ и сумма к выплате. Что нам дальше предпринять, чтобы 6-НДФЛ верно заполнил, и в регистр по НДФЛ попала верная сумма. Переплату учли при выплате в декабре за декабрь 25.12. То есть на конец года у нас нет ни переплаты ни задолженности перед сотрудниками. А что с НДФЛ делать, как выровнять? Вручную в ведомости руками НДФЛ менять? Или другими корректировками?
Добрый день! Рассмотрим ситуацию на примере. Предположим мы начислили зарплату за ноябрь 2023 12 000 и НДФЛ с них 2 600. Далее 08.12.23 мы проводим выплату, в ведомость попадает 9 400 и НДФЛ 2 600. Потом выясняется, что нужно было начислить 10 000, а не 12 000. Исправляем ошибку в документе «Начисление зарплаты» за ноябрь 2023. Далее (для простоты примера аванс из него исключим) начисляем зарплату за декабрь 2023 — 10 000 и НДФЛ 1 300. Проводим выплату 29.12.23, т.к. до этого мы переплатили сотрудникам, у нас в ведомость попадет 8 700 — (9 400- 8 700) = 8 000 и НДФЛ (1 300 — (2 600-1 300))=0
В раздел 1 6-НДФЛ попадет ведомость от 08.12.23 с суммой 2 600. Т.е. с фактически удержанным налогом. По ведомость 29.12.23 будет 0.
Т.е. у Вас программа при следующей выплате дохода должна автоматически уменьшить сумму к выплате и сумму НДФЛ.
Единственное, нужно проверить по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, чтобы на конец года у сотрудников не было излишне удержанного налога. Если он есть, можно будет возврат НДФЛ оформить по заявлению сотрудника.