Ошибка НДФЛ

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.35) .
В июне произошел какой-то сбой при расчете з/п и НДФЛ исчислился с учетом двойного социального вычета, хотя в расчетке этого не видно. Не могу понять, какие регистры нужно проверить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год.

  2. Добрый день. Данные подробного анализа.

    1. Здравствуйте!
      1. Очень странно, что у вас в «Регистре налогового учета по НДФЛ» и в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» различается общая сумма вычета и сумма исчисленного НДФЛ. На текущий момент еще раз сформируйте пожалуйста оба эти отчета и мне потом напишите совпадают ли цифры с данными, которые вы прислали по этим двум отчетам.
      2. Из необычного вижу, что вы делали документ «Перенос данных» и сторнировали вычет в сумме 500 руб.
      Давайте посмотрим данные регистра накопления «Вычеты по уведомления НО (НДФЛ)».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

  3. Добрый день. Пока отвлекалась, картина поменялась.
    Прикладываю Регистр, Подобный анализ и регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (328 за доп страховые взносы).

    1. Здравствуйте!
      В регистрах и в отчетах по каждому месяцу, кроме января, проходит по 500 руб. вычета.
      В январе вы почему-то сминусовали вычет в размере 500 руб. с помощью документа «Перенос данных».
      За июнь и июль программа при расчете НДФЛ применила как будто по 1000 руб. вычетов. Однако это потом было компенсировано в августе и декабре.
      В целом за 2023 год если взять доход, отнять от него вычеты (5500 руб.) и умножить получившееся значение на 13%, то получится сумма исчисленного НДФЛ как в отчете (79159 руб.).

  6. Добрый день. Дело в том, что в расчетном листе июня видно, что расчет прошел с учетом двойного вычета (первый файл). Общий доход=45283,33, указано , что вычет=500 руб . НДФЛ=5756, (45283,33-500)*13%=5821,83. Получается разница. Если считать от обратного, вычет при таком НДФЛ=1000, но этого нигде не видно. В этом и вопрос.

    1. Здравствуйте!
      Данные в «Расчетном листке» могут отличаться от того, что мы видим в отчетах по НДФЛ. Потому что информация в «Расчетный листок» попадает по месяцу начисления, т.е. по БУ, а отчеты по НДФЛ ориентируются на дату получения дохода (дату выплаты доходов).
      В статье можно посмотреть пример — Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ

      Однако я вижу, что расчет НДФЛ в июне и июле проходил как будто с вычетом в размере 1000 руб. Но сейчас этих сумм нигде не видно.
      Можно поднять старые копии и посмотреть какие цифры были там в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». Возможно в момент проведения документов цифры были другие.

      Я посмотрела среди зарегистрированных ошибок похожей на вашу нет.

      НДФЛ и вычеты предоставляются нарастающим итогом. В целом за год все хорошо получилось. Перекосы по месяцам возможны и даже при предоставлении вычетов на детей. Поэтому в целом за год ошибки нет.

      Дополнительно можно направить базу для анализа разработчикам — v8@1c.ru. Может они что-то обнаружат. Но сейчас в регистрах ошибки по вычетам не видно.

Комментарии закрыты.