Добрый день, решила все таки обратится к вам за помощью. В течении всего года пытаюсь разобраться с начальным сальдо ЕНС в программе. Видимо самой не справиться. Наша ситуация: в программе на 31.12.22 на счете 68.04.1 была переплата, которая в личном кабинете появляется небольшими суммами как перенос из ОКНО.Могу ли я внести вручную те суммы, которые отражены в личном кабинете по видам обязательств на 01.01.23г.? И проводить все эти суммы в программе, как пополнение енс?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.144.49)
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При вводе остаков на ЕНС при переплате по ссылке Перенос переплат по налогам, автоматически создается документ Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета, в который попадет сальдо на 31.12.2022 по Дт субсчетов 68 и 69.
Переносимая сумма равна дебетовому сальдо по счету и учитывает начисление декабря 2022.
В части налога на прибыль есть тонкости.
Об этом посмотрите здесь
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Общая сумма переплаты по 68.04.1 из ОКНО равно сальдо по счету в вашей базе?
А как посчитать эту переплату из ОКНО, ее было очень много, я внесла остатки согласно ЛК, потому что у нас была переплата старше 3-х лет и сколько они перенесли я не могу понять. Придется каждую проводку из личного кабинета «Переплата признана Единым налоговым платежом» проводить в ручную?
Подскажите пожалуйста как понять: 3 апреля было уплачено на енс 450000, вот как это отражено в ЛК, почему 2 строчки зеленая и белая не на всю сумму.
Здесь нет данных, которые надо переносить.
Переносить надо из своего учета, предварительно его выверив. Свериться можно по Акту сверки за 2022.
До апреля шли тех. работы. Таких именно сумм у вас не будет. Итого сойдется.
И в принципе все операции из ЛК, мы не отражаем в 1С.
Мы следим за тем, что налоги исчислены верно в учете и что есть положительное сальдо ЕНС.
Тему обсуждали здесь
ЕНП — сверка данных в ЛК ФНС с 1С Бухгалтерия. Часть 3
Какие суммы брать из своего учета — здесь подробно
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
Сложить переплаты, который налоговая отразила, при переносе на ЕНС, отразить одной операций в разрезе каждого КБК.
Переплата свыше 3-х суммы и недоимки старше 3 лет не должны входить в сальдо по ЕНС.
Эту переплату при переходе на ЕНС нужно списать.
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Но встречаются случаи, когда в налогой переплата продолжает числиться на ЕНС. Тут надо разбираться уже с налоговой.
Посмотрите по платежу 03.04, должны быть еще белые строчки с укажание платежа от 03.04?
Еще 13.04 тоже 2 строчки по платежу.
Могу я использовать данные по начальному сальдо из ЛК по налогу на прибыль?
Ирина, видимо прикрепили не те файлы.
Данные можете использовать, если с ними согласны.
А так видно?
Прикрепляютя операции по Договору поставки в евро, оплата в лирах.
Добрый день, очень извиняюсь, вот верные файлы.
На сегодняшний день у вас главное должно сойтись Итого.
Данные из ЛК можно переносить, если они соответствуют вашему учета. Это можно сделать предварительно его выверив по Акту сверки за 2022.
Когда оплачивали 450 000, перед этим подавали Уведомления. Есть ли уведемление на сумму 31518,83?
Когда оплачивали 167 200, перед этим подавали Уведомление на эту сумму?
Правильно будет обратиться с этим вопросом в налоговую, ситуация у каждого своя, основания в документах так же отличаются.
Нет, таких сумм нет.
Можно еще уточнить: авансовый платеж за декабрь, должен быть отражен при переходе на ЕНС или проводить его отедельным документом в январе?
По налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022. Для организаций, уплачивающих квартальные платежи необходимо проконтролировать, чтобы переносимая задолженность не включала начисления за 4 квартал. По 4 кварталу перенос на ЕНС осуществляется по сроку уплаты — в январе 2023.
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.