Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). Помогите разобраться, почему-то не отражается начисленная заработная плата за некоторые периоды, либо отражается начисленная з/пл полностью, а не за вторую половину (т.е.задваивается начисление). Смотрю в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику. У некоторых сотрудников в одном месяце, у некоторых-в нескольких. У всех сотрудников не отражено начисление в июле за 30.06.2023(2-я част июня). Не могу понять, в чем причина. Перепроводила и начисления и выплаты-ничего не помогло.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Необходимо по одному сотруднику сформировать отчет «Анализ НДФЛ по сотрудникам (в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23 и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчетах сравниваем итоговые суммы «Всего начислено», «НДФЛ» и «Начислено», «Исчислено налога».
Т.е. на первом этапе нам нужно выяснить, нет ли разницы между БУ и НУ. Если нет, будем смотреть по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», почему программа переносит доход. Обычно это бывает из-за перерасчетов в ведомости или из-за некорректного зачета аванса.
Здравствуйте! Сформировала, ничего не идет. Во всех графах расхождение. Я даже не понимаю, почему больничный, который начислен и выплачен 27.12.2022 включается в доход января
По поводу больничного — он сторнируется, но все равно непонятно, зачем он там учитывается, если он был учтен в декабре
Добрый день! Скорее всего больничный лист попал в январскую ведомость на выплату, поэтому программа по дате получения дохода перенесла его в 2023 год.
Можно провести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка «Создать» — Операция учета НДФЛ). В документе заполняем закладку «Доходы» на сумму больничного со знаком минус, далее на закладке «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» указываем сумму налога со знаком минус.
Далее нужно посмотреть прошла ли сумма налога с больничного по графам «Удержано налога» и «Перечислено налога» в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. если прошла, тогда в документе «Операция учета НДФЛ» заполняем ещё закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
Подробнее про документ — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Важный момент. Нужно проверить, не прошла ли ошибочно сумма дохода и налога с больничного в 6-НДФЛ за кварталы 2023 года. Иначе просто так мы не можем убрать удержанный и перечисленный налог, его после сторно дохода и исчисленного налога можно будет либо зачесть, либо вернуть сотруднику по заявлению.
А как они могут сойтись, если в Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом) учитывается начисленная зарплата по месяцам, а в Подробном анализе учет по выплате? Или я уже совсем запуталась…
Получается, если отминусовать начисленную зарплату за декабрь 2022 и ноябрь первую половину, то начисление сходится.
Если итоговые суммы дохода и налога в БУ и НУ по итогам 2023 года сходятся, то разбивка по месяцам в принципе не страшна. Она могла в налоговом учете сбиться из-за нарушения последовательности проведения документов. Но если по итогам года доход и налог рассчитан верно, то 6-НДФЛ заполнится верно.
Справка 2-НДФЛ неверно заполняется за 2023 год. Пришлось вручную исправлять и начисленный доход помесячно, и налог
Добрый день! Разницы по месяцам в БУ и НУ с 2023 года не будет, только, если зарплата начисляется и выплачивается в последний день месяца начисления.
Иначе у нас в НУ доход будет уходить в следующий месяц. Скриншот с примером прилагаю. Это не ошибка, это разница в датах учета зарплаты в БУ и НУ.
Этот нюанс рассмотрен в видео «Сравнение расчетных листков и справки о доходах» в разделе «НДФЛ 2023» по ссылке — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году
Все равно ерунда какая-то получается. 2-НДФЛ заполняется неверно, часть начислений программа относит не на те месяца, в которых начислена заработная плата. И почему-то эта чехарда наблюдается в 3 квартале…
Здравствуйте! Программа может переносить дохода на другой период, если он попадает в ведомость на выплату сейчас.
Например, если в ведомость на выплату ноябрьской зарплаты, попадет январский документ-начисление, будет надпись «в т.ч. за январь 2023» и программа доход января 2023 перенесет на ноябрь 2023 по дате ведомости.
Здравствуйте! Да, такое периодически выскакивает. Пробовала убрать еще в начале года, первые месяцы было все хорошо, а где-то с мая опять появились эти синие надписи- где копейки, где рубли. И так они и плавают: то появляются, то пропадают. Похоже с этой проблемой никак не справиться, придется вручную править…
Можно перерасчет провести в отдельной ведомости, только посмотреть, чтобы итоговая сумма по ней была ноль. А следующие ведомости уже пойдут без них.
Интересная мысль…т.е получится без выдачи? или сформировать ведомости на выдачу, если будут остатки?
Чтобы итоговое сальдо не пострадало можно к остатку , если он будет добавить сумму.
Например, у нас перерасчет по предыдущему периоду +10 руб.
Мы подтягиваем его в ведомость и добавляем строчку с текущим месяцем на сумму -10. В этого сумма ноль, в ближайшей ведомости будет корректировка на 10 руб, но уже текущим периодом. Таким образом итоговое сальдо не поменяется.