Отчет Расчеты налогов по ЕНС после корректировки в 1С

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте! Почему могут не закрываться расчеты? Закрытие месяца по декабрь 2023 сделано.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Добрый день, Наталья!

    Пришлите, пожалуйста, скрин уведомления № 45 от 27.11.2023 г.
    Поясните дополнительно, пожалуйста, этим уведомлением вы корректируете суммы за 2022 год? Почему указываете суммы с минусом?

    Дополнительно, наш материал
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
    .

  2. Да, корректируем суммы за 4 квартал 2022 года. Суммы с минусом — это сторно предыдущего уведомления.

  3. Смоделировала вашу ситуацию, программа отрабатывает корректно — зачитывает.

    Проверьте сальдо по ЕНС. Сформируйте ОСВ по 68.90 на 27.11.2023, может у вас нет средств на ЕНС для зачета?

  5. Выглядит как ошибочное поведение программы, в текущем релизе ситуация не воспроизводится.

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Обновите программу до текущего релиза 3.0.145.17

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Пере закройте период с октября по декабрь 2023 г.

  6. Что-то поменялось. Но думаю все равно неправильно.

  7. Да, это выглядит как ошибочное поведение программы.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Сейчас в копии базы, давайте попробуем сделать документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, в ней по кнопке Еще — Выбор регистров, выберите регистры:

    1) Расчеты по единому налоговому счету
    Вид движения: Приход
    Платежный документ: Уведомление № 45 от 27.11.2023 г.
    Сумма: 40 рублей

    2) Расчеты по налогам на едином налоговом счете
    Вид движения: Расход
    Налог: Земельный налог, сельское поселение
    Сумма: сумма с минусом — 40 рублей.

    Дополнительно
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

  9. Пришлите, пожалуйста, скрин операции которую сделали и отчет Расчеты по ЕНС

  12. Выглядит корректно.
    Можно так же исправить остальные минусы в отчете Расчеты по ЕНС.

    И все же это ошибочное поведение программы.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

  13. 1С ответили

    «Если Вы задаете конкретный вопрос, то Вам лучше на демонстрационной базе последнего релиза создать тестовый пример, который иллюстрирует Ваш вопрос. Просьба сохранить архивную копию в режиме1С:Конфигуратор — Администрирование — Выгрузить информационную базу. Прислать нам этот пример. И уже конкретно ссылаясь на присланное, описать, что нужно проверить. Вашего описания проблемы недостаточно для однозначного ответа. Если мы будем самостоятельно по Вашему описанию воспроизводить Ваш пример, то мы можем упустить какой-нибудь важный для результата момент, и вопрос будет не полностью воспроизведен, и как следствие, получен не тот результат, который нужно проверить.

    С уважением,

    отдел тех. поддержки фирмы «1С»

    Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)

    (495) 688-10-01 (базовые версии)»

    Вы писали «Выглядит как ошибочное поведение программы, в текущем релизе ситуация не воспроизводится.» как нам теперь действовать?

    Я так же написала 1С что на демо не воспроизводится ошибка.
    Вот их ответ:
    «Анализом ИБ пользователей, выявлением и исправлением ошибок ИБ пользователей занимаются наши партнеры.
    http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
    Если Вы считаете, что проблема связана с ошибкой конфигурации, то она может быть воспроизведена на демобазе.
    С уважением,
    отдел тех. поддержки фирмы «1С»
    Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
    (495) 688-10-01 (базовые версии)»

  14. Наталья, давайте проговорим подробнее.

    Вы писали «Выглядит как ошибочное поведение программы, в текущем релизе ситуация не воспроизводится.» как нам теперь действовать?

    Это сообщение мной было адресовано к ситуации до того как вы обновили программу, сделали копию базы и перепровели период.

    После обновления и перепроведения картина изменилась, в отчете Расчеты налогов по ЕНС в графе К оплате на конец отрицательная сумма — эта ситуация воспроизводится, и это выглядит как ошибочное поведение программы.

    Запрос должен быть от пользователя 1С — от вас. Очень важно его направить.

    1. Сформируйте пример в демо-базе. Как и где взять демо-базу уточните в тех поддержке фирмы 1С по телефону (495) 956-11-81, вас подробно проинструктируют.

    2. Можно пример сделать в демо-версии, а можно и передать свою базу. При этом данные обезличить. Для этого есть специальная обработка 1С: Скрытие конфиденциальной информации
    Лучше такие вещи конечно делать с помощью программиста 1С.

    3. Алгоритм действий для создания примера:

    3.1 Создайте документ Уведомление об исчисленных по земельному налогу по сроку от 28.02.2023 г.

    3.2 Создайте Списание с расчетного счета на ЕНС на сумму большую или равную всей сумме земельного налога, датой ранее 28.02.2023 г.

    3.3 Выполните закрытие месяца например по март 2023 г.

    3.4 В апреле сделайте изменение Уведомления от 28.02.2023 г.

    3.5 Сделайте Уведомление от 28.04.2023 г. по земельному налогу за 1 кв. 2023 г.

    3.6 Выполните закрытие по май 2023 г., сформируйте отчет Расчеты налогов на ЕНС за период февраль — май, проверьте отразился ли в апреле зачет авансов по сроку 28.04.2023 г. или остались минусы в отчете, если да, это и есть ошибка, описываете ее и прикладываете базу.

  15. Получили ответ:»Здравствуйте!

    От разработчиков:

    Рекомендуем скорректировать регистры вручную. В корректировочном уведомлении в сторону уменьшения налога нужно включить отображение регистра Расчеты по ЕНС и добавить запись Приход (возврат лишнего зачета на ЕНС). В регистре Расчеты по налогам на ЕНС отсторнировать прежний зачет на разницу сумм первичного и корректировочного уведомлений.»
    Это то что мы с вами делали?

  16. Спасибо, что поделились ответом.

    Да, мы так с вами и сделали!

    Если делаете корректировочную операцию, на уменьшение совокупной обязанности на ЕНС, например изначально операция по НДС на 10 000, сумма НДС уменьшилась, стала
    8 000, то можно сделать документ:

    1) на дату появления положительного сальдо на ЕНС в ЛК налогоплательщика Операции – Операции по счету — Операция – Корректировка счета — Пополнение

    Подробнее в разделе Отражение переплаты по НДС
    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    2) Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, в ней по кнопке Еще — Выбор регистров, выберите регистры:

    Расчеты по налогам на едином налоговом счете
    Вид движения: Расход
    Налог: какой налог корректируете
    Сумма: сумма разница первичный операции и корректировочной с минусом.

Комментарии закрыты.