Ввод перевыставленной от ОЗОН счет-фактуры контрагента в 1С

Вопрос задал Ирина Б.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте! Как ввести перевыставленную счет-фактуру от агента?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Пожалуйста, уточните вопрос:
    1) Вашим агентом является маркетплейс, и если да, то какой именно?
    2) По какой причине была перевыставлена счет-фактура?

    Изучите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
    Как отразить НДС по услугам Озон если счет-фактура не предоставляется на УСН Д-Р в КУДиР
    .

  2. Маркетплейс «Озон». Счет-фактура перевыставлена, так как услуги по доставке нашего товара, которые были оказаны для «Озона», были с НДС.

    Я прочитала информацию, ссылку на которую вы мне прислали. Понимаю, что этот вопрос новый. «Озон» выставил счет-фактуру от имени поставщика этих услуг, который перевыставляет нам. Вводить каждую счет-фактуру отдельно и заводить каждого поставщика?

  3. При перевыставлении услуг выходит, что у вас «технический» договор с Озон на Закупку. Озон приобретает для вас услуги у постащиков.

    Поэтому в программе заведите «технический» договор с Озон на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку.
    В документе Поступление услуг появится строка — Составлен от имени — укажите в этом поле наименование фактического поставщика.

    Алгоритм учета перевыставленных услуг по образцу:
    Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
    .

     1
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.