Добрый день!
У нашей организации был договор аренды помещения у муниципального образования срок действия договора аренды с 01.10.2020 по 28.09.2023г.
Стоимость аренды за квартал согласно условиям договора аренды составляла 396 284,23 руб.
В 2021году было подписано дополнительное соглашение о том, что наша организация имеет право на льготу по оплате аренды и стоимость с 01.10.2020 составляет 39 628,41 руб. (о том, что было подписано дополнительное соглашение обеими сторонами информация была упущена).
В 2022 году переходя на ФСБУ25 нами были заведены ППА исходя из стоимости 396 тыс. в квартал. Поступления тоже заводились 396тыс. и оплаты перечислялись такие же.
В 2023 году наш контрагент присылает нам письмо о том, что они скорректировали все начисления с 2020 года согласно подписанному дополнительному соглашению. (39тыс. за квартал)
28.09.2023 в 1С нами был закрыт договор аренды через прекращение договора аренды(списание ОС).
Каким документом нам изменить неправильное заведенный документ Поступление в аренду 31.12.2021 (все расчеты получается были сделаны исходя из цены 396 тыс. за квартал), а так же как изменить документ прекращение аренды (он был заведен 28.09.2023- отчетность сдана и период закрыт )?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Получается, что за 2022-2023 у вас еще завышены расходы. Нужно будет подать уточненную декларацию по прибыли.
Акты ежеквартально получали на неверную сумму?
Сейчас Арендодатель предоставит корректировочные акты?
Суммы были с НДС? Значит правим и принятый к зачету НДС.
Сумму переплаты арендодатель вам возвращает?
_________
Автоматизации по вашей задаче в программе нет.
Предварительно по исправлению так
Создайте две копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В первой копии базы выполните все операции так, как должно было быть.
Во второй копии базы документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно выбираете документ Поступление услуг аренды, например самый первый от марта 2022.
Документ заполнится автоматически.
Второй строкой заполняете сумму корректную.
И так по колическтву документов поступления.
Либо сможно сложить все суммы по поступлениям — исправить сторнированную сумму.
И второй строкой указать общую верную сумму.
Формируем ОСВ по счету 76.07 — проверяем сальдо, верное или нет.
Откррректировать(отсторнировать) Прекращение аренды и создать новое программа не позволяет, даже если внести изменения в регистр Состояние ОС организаций, т.к. программа уже один раз Сняла с учета ОС.
Только если войти в закрытый период и убрать запись по регистру в документе Прекращение аренды.
Поэтому предлагаю не сторнировать документ Прекращенеи аренды.
А выйти только на сумму, которую арендодатель должен вам вернуть.
Жду уточнений по вопросам.