Здравствуйте! Выплатила зарплату за октябрь 10.11.23, а сейчас обнаружила что в начислении зп за октябрь что какое то доначисление за сентябрь , т.к сдельный наряд за октябрь ввела сентябрем., поправила наряд октябрем, пересчитала зп, получилось в итоге по 2м сотрудникам выплатила больше и удержала больше НДФЛ, до 25.11.23 будет нужно подавать уведомление за ноябрь, а следующее начисление по ним аванс 25.11.23. И получатся в уведомление за ноябрь будет НДФЛ удержанный больше, чем следовало, перерасчет по НДФЛ будет в авансе, т.е в следующем уведомление за декабрь ( с 23.11.23 по 22.12.23) Оставить как есть, это НДФЛ потом излишне удержанный зачтется? В Отчете 6НДФЛ не будет путаницы
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
- Перерасчет вычетов Добрый день. У сотрудника вычеты детские и имущественный. Детские вычеты предоставлялись до октября, и в последнюю выплату (аванс октябрь) когда…
- Начисление командировки Здравствуйте. В Сентябре начисляем командировку (в ней же указана работа в выходные). Проставляем галочку "Рассчитывать с авансом и зарплатой". В…
- Не хватает базы для вычета по НДФЛ Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.113. У сотрудницы 2 детских вычета. В начале ноября выплачена зарплата за октябрь (вычет ноябрьский). Аванс ноября без…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте.
Не совсем понимаю, сдельный наряд за октябрь оплачен больше, чем нужно? Вы исправили, начисление пересчитали, но в ведомости на выплату зарплаты остался излишне удержанный НДФЛ?
В пределах квартала излишне удержанный НДФЛ зачтется, в отчете не будет путаницы.
В уведомлении налог будет из ведомостей.
Для моделирования, вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года?
Пересчитала начисления зп, ведомости уже не трогаю, больше перечислила потому что еще почему по нему аванс начисление еще раз посчитался
Сумма начисления за первую половину месяца попадает в начисление зарплаты, когда распроведена ведомость на выплату аванса.
На мой взгляд, можно сейчас оставить, как есть, вы ведь не будете этот налог возвращать? Сформировать уведомление. При следующей выплате сумма НДФЛ зачтется в ведомости и новое уведомление будет соответствовать.
Ок