Добрый день. ООО на ОСНО. Продаем через ВБ на Экспорт в том числе. При реализации на Казахстан осуществляем прямую продажу на ВБ. Потом иногда приходят возвраты от них. Проблема в том что цена в документе как правило никогда не совпадает с той по которой продавали. Как быть в этом случае. Вернуть мы можем только по цене продажи, а возвращают иногда в большую иногда в меньшую сторону. как это отразить правильно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Схема выглядит как обратная реализация.
Если стороны договорились о возврате товара как об «обратной реализации», то между ними должен быть заключен новый договор, в котором продавец станет покупателем, а покупатель — продавцом. Или такие условия необходимо сразу предусмотреть в основном договоре (Письмо Минфина РФ от 10.04.2019 N 03-07-09/25208, Письмо Минфина РФ от 16.07.2019 N 03-07-09/52435).
В этом случае:
— поставщик, который стал покупателем должен принять товар в обычном порядке по документу Поступление (акт, накладная, УПД);
— покупатель, который стал поставщиком, оформляет документ Реализация (акт, накладная, УПД) и выписывает Счет-фактуру выданный.
Проверьте ваш договор, возможно там прописаны именно такие условия возврата.
Тогда просто ставите на учет товар по документу Поступление (акт, накладная, УПД).
Спасибо.