Добрый день. Произошла такая ситуация:
В августе сотруднику была начислена з/п 31.08 + отпускные за сентябрь (начислены и выплачены 31.08)
оклад 85 000 + 40 603,78 отпускные — страховые взносы начислились 15 186,30 , т.е. только с оклада
В сентябре этому же сотруднику начислена зарплата 4 047,62 + 60 905,67 отпускные — страховые взносы начислили — 18 269,86
При формировании РСВ обнаружила несоответствие — провела перерасчет за август и за сентябрь, страховые взносы встали + 6 090,57 , + 365,44, а за сентябрь эти же суммы с минусом — верно ли я сделала? запуталась если честно
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Или изначально все верно было и все взносы отнесены к сентябрю?
Добрый день! Часто, если отпуск начисляется в конце месяца, пользователи забывают зайти в документ «Начисление зарплаты» и пересчитать взносы, ведь взносы рассчитываются только в нём.
Поэтому программа в сентябре 2023 проверяет расчет взносов нарастающим итогом и доначисляет сумму за август.
В РСВ и так, и так данные должны заполнится верно, т.к. отчет собирается по месяцам, за которые начислены взносы. Но в проводки они пойдут в сентябре.
Если провести документы «Перерасчет страховых взносов», то программа начислит взносы в августе и отсторнирует в сентябре, т.е. отнесет в первоначальный период и в проводках.
Елена, доброе утро, спасибо за ответ. Только вот у меня теперь сомнение — если я сделаю перерасчет, то получается налогов за август я оплатила меньше и уведомление подала на меньшую сумму, а в перс. сведениях я показала весь доход и оклад и отпуск, т.е. буду несостыковки и ко мне будут вопросы, значит мне необходимо либо пересдать перс. сведения либо уведомления, я правильно поняла?
Доброе утро! Если сдан РСВ, то корректировочные уведомления и корректировочные перс. сведения не подаются Поэтому достаточно сдать верный РСВ.
Елена, спасибо, но для корректного учета в 1с мне уведомления нежно переделать на правильные цифры — правильно? Если я буду пользоваться пересчетом?
Можно сделать в одном месяце документ «Операция по ЕНС» (вид операции «Налоги(Начисление)») в одном месяце со знаком плюс, и во втором со знаком минус — Операции по ЕНС в 1С
Но по факту необходимости в этом нет, потому что у нас по итогам двух месяцев сумма сравняется, а уплата взносов помесячно нигде в отчетности не фигурирует.
Все четко, понятно- спасибо!