Добрый день. ИП на ОСНО, розничная торговля. На 01.11.2023 будет проведена сверка с ИФНС, где определится сальдо переплаты на закладке переплата или отложенная переплата. Например 10 000 руб на переплате и 5 000 на отложенной переплате. Сальдо ЕНС первоначально не было введено в программу 01.01.2023. Есть разница между суммой в ЛК и 68.90. Прошу подсказать алгоритм отработки введения остатков в 1С сальдо по счету 68.90. Можно ли это сделать операцией вручную Дт 68.90 Кт 000?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того, что бы отразить положительное сальдо на ЕНС на 01.11.2023 г. нужно сделать проводку Д 68.90 К 69, 68 (дебетовое сальдо счетов 68, 69).
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
переплата возникла из ниоткуда и повисла енс. я никак не могу ее соотнести с кредитом каких-либо счетов. она просто висит в личном кабинете
Отражать переплату до получения финальных результатов сверки смысла нет. Все может поменять и переплату уберут.
Просто так она возникнуть не могла. И выверка сальдо на 01.01.2023 со стороны ИФНС пока не завершена. Процесс продлен до конца 2023 года.
Если она все-таки подтвердится, то получается сейчас излишне какие-то налоги начислены и поэтому переплата не видна.
Где-то ошибка в учете.
Если делать пополнение ЕНС Д 68.90 К 68.ХХ, 69.ХХ через Операцию по ЕНС (обычной Операцией, введенной вручную нельзя — там нет регистров по ЕНС)
Операции по ЕНС в 1С
Надо сначала отразить Операцией, введенной вручную Д 68.ХХ, 69.ХХ К 99.
Или можно в Операции по ЕНС сразу счет указать 99, а не какой-то из 68.ХХ, 69.ХХ. Если невозможно идентифицировать, где ошибка произошла. Почему получилось, что какой-то налог, взнос излишне в учете начислен.