Добрый день. ИП на ОСНО, розничная торговля. На 01.11.2023 будет проведена сверка с ИФНС, где определится сальдо переплаты на закладке переплата или отложенная переплата. Например 10 000 руб на переплате и 5 000 на отложенной переплате. Сальдо ЕНС первоначально не было введено в программу 01.01.2023. Есть разница между суммой в ЛК и 68.90. Прошу подсказать алгоритм отработки введения остатков в 1С сальдо по счету 68.90. Можно ли это сделать операцией вручную Дт 68.90 Кт 000?
Сверка сальдо по ЕНС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того, что бы отразить положительное сальдо на ЕНС на 01.11.2023 г. нужно сделать проводку Д 68.90 К 69, 68 (дебетовое сальдо счетов 68, 69).
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
переплата возникла из ниоткуда и повисла енс. я никак не могу ее соотнести с кредитом каких-либо счетов. она просто висит в личном кабинете
Отражать переплату до получения финальных результатов сверки смысла нет. Все может поменять и переплату уберут.
Просто так она возникнуть не могла. И выверка сальдо на 01.01.2023 со стороны ИФНС пока не завершена. Процесс продлен до конца 2023 года.
Если она все-таки подтвердится, то получается сейчас излишне какие-то налоги начислены и поэтому переплата не видна.
Где-то ошибка в учете.
Если делать пополнение ЕНС Д 68.90 К 68.ХХ, 69.ХХ через Операцию по ЕНС (обычной Операцией, введенной вручную нельзя — там нет регистров по ЕНС)
Операции по ЕНС в 1С
Надо сначала отразить Операцией, введенной вручную Д 68.ХХ, 69.ХХ К 99.
Или можно в Операции по ЕНС сразу счет указать 99, а не какой-то из 68.ХХ, 69.ХХ. Если невозможно идентифицировать, где ошибка произошла. Почему получилось, что какой-то налог, взнос излишне в учете начислен.