Как исправить разницу между суммой НДС в декларации по НДС в разделе 1 и в конечном сальдо в ОСВ по счету 68.02 за отчетный квартал в 1С

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте!
С давних времён, ошибка досталась от прошлого бухгалтера сумма по НДС на 68.02 меньше, чем в декларации по НДС. Как исправить??? очень мешает. Прошлый бухгалтер работал в другой программе, я заносила в 1С по остаткам на счетах.

СПРАВОК НЕТ, Т. К. ВВОДИЛСЯ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ ИЗ СТАРОЙ ПРОГРАММЫ

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что остатки ввели в 2012 и с тех пор разница все время тянется на сумму 353,59 между суммой, которая у вас все эти годы в декларации по НДС в разделе 1 и в конечном сальдо в ОСВ по счету 68.02 за отчетный квартал.

    Если так, то предлагаю через
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    внести правки.
    Проводка будет Д 91.02 К 68.02 — сумма 353,59.
    Для Дт 91.02 выберите статью Прочие доходы и расходы без флага Принимается к налоговому учету.
    Проверьте, что в графе Сумма Дт НУ ничего не заполнено.
    Скрин прилагаю.

    Дата операции, например, 30.09.2023.
    Сентябрь перезакрыть после этого.

Комментарии закрыты.