УСН Д-Р, Перерасчет страховых взносов и отражение на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Как отразить на ЕНС в Бухгалтерии 8.3 базовая (версия программы в приложенном скрине) переплату взносов после перерасчета (работники-вьетнамцы)? После перерасчета взносы на ОМС и ОСС встают на отдельные кбк, а на ЕНС оплата взносов за предыдущие периоды 2023 года стоит на кбк взносов по единому тарифу. Как правильно создать операцию на ЕНС, чтобы программа правильно все понимала?)) Как правильно на ЕНС в программе отразить этот перерасчет?

Метки консультации: Операция по ЕНС
Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Возьмем для примера условные суммы, например в документе «Перерасчет страховых взносов» после перерасчета у нас сформировались проводки:

    дт20.01-кт69.09 -400

    дт20.01-кт69.03.1 +100

    дт20.01-кт69.01 +50

    Проводим документ «Операция по ЕНС»:

  2. У нас упрощенка Д-Р, как из расходов в Кудир убрать сумму переплаты? Предыдущие месяца налогового периода закрыты, отражением зарплаты за сентябрь завела суммы с минусом в Бухгалтерию базовую из Зупа, но в Кудир минус в расходах не встал.

  3. Добрый день! Попробуйте провести закрытие месяца (сентября и октября).

  4. Добрый день! Сделала операцию по ЕНС со своими данными, как в вашем примере. В Кудир данные (сторно в расходы не встает). В чем может быть причина?

  6. Спасибо за ответ!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  8. Елена, в вашем приложенном примере операции по ЕНС надо срок уплаты ставить 28.10.2023 очевидно, это взносы за сентябрь у меня значит операцию по ЕНС надо делать октябрем, наверно? И минусовые взносы мои попадут в Кудир в 3 квартале?! Взносы за август встали в Кудир в составе ЕНП.

  9. Минусовые взносы при таком раскладе попадут в 4 квартал, ошиблась в предыдущем комментарии.

  10. Добрый день! Здесь я провела сентябрем, чтобы они при закрытии в 3 квартале учлись. Если корректировка проводится в октябре, то лучше указать обе даты октябрьские, все верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы, кменьшение УСН на страховые взносы, если платежки со статусом 02 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в программе правильно отразить уменьшение налога УСН 6% на страховые взносы за 1 квартал 2023.…
  2. Сверка переплаты НДФЛ в разрезе КБК по 6-НДФЛ за 2023 и сальдо 68.90 на конец года в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. Переплата по ЕНС по НДФЛ. Как правильно вывести сальдо на сч. 68.90 на 31.12.2023 после сдачи 6-НДФЛ…
  3. ИП УСН доходы, уменьшение УСН на страховые взносы 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. в 2023 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в программе правильно отразить уменьшение налога УСН 6% на страховые взносы в размере 1% с…
  4. Перерасчет страховых взносов в 1С Добрый день! Как отразить на ЕНС в Бухгалтерии 3.1 базовая переплату взносов после перерасчета (работники-вьетнамцы)? Как этот перерасчет влияет на…

Статьи по этой теме

  1. Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
  2. Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
  3. ФНС напомнила, как уменьшить УСН на фиксированные взносы ИП Источник: Письмо ФНС от 25.04.2023 N СД-4-3/5326@ Информация для: ИП на УСН Налоговики в своем новом письме резюмировали разъяснения, которые…
  4. ИП, уплачивающий налоги «по-старому», уменьшить УСН на взносы «за себя» может без зачета Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N СД-4-3/1023@, разъяснение ФНС Информация для: ИП на УСН Если из платежного поручения можно однозначно…