Здравствуйте!
С начала 2023 года у организации «Вид тарифа» = «Основной тариф страховых взносов». С марта 2023 года вид тарифа меняется на «Организации — разработчики электронной продукции». При сдаче отчета Расчет по страховым взносам за первое полугодие получили, что по одному из сотрудников исчислено страховых взносов больше на 0,02. И чтобы отчет приняли пришлось корректировать доход сотрудника и сумму взносов.
Посмотрите, пожалуйста, прикрепленный файл подскажите, где закралась ошибка?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Не совсем понимаю, что требуется.
Если смотреть нарастающим итогом за январь и февраль нет расхождений. Всего база 440 632,7 всего взносы 132 189,81. Взносы за каждый месяц по расчету тоже верные.
За следующий период нарастающим итогом всего база 1 476 367,31 всего взносы 112203
92. В марте и в мае с натяжкой можно придраться, там взносы получаются 17 198,105 и 11 832,505 соответственно. Тут как программа округлит.
У вас какие-то КС не сходятся или предупреждения при проверке?
Получен отрицательный протокол, что РСВ не принят, т.к. исчислено на 0.02 копейки взносов больше с сумм до предела. Проверка не проходит на стороне налоговой.
Вот и мы не можем понять почему ошибка.
Была смена тарифа. Это могло повлиять?
Как исправить эти копейки в взносах и базу исправить, т.к. эти копейки вылезают в Разделе 1 за 9 месяцев.
Вы могли бы прислать протокол проверки? Уточните, то, что вы приложили, это данные отчетов за 1 квартал и полугодие? Вы здесь меняли базу и взносы?
Дополните отчетом за 9 месяцев, пожалуйста.
И сформируйте Анализ взносов в фонды по сотруднику.
Не могу сказать, могло ли повлиять изменение тарифа. К расчётам по основному я придраться не смогла.
В файле данные по сотруднику Раздел 3 за 1 квартал и за 2 квартал. Справа от таблицы указаны месяца.
Данные указаны без исправлений.
Чтобы сдать отчёт за полугодие в июньских данных уменьшили взносы на 0.02 и доход на 0.26. И Раздел 1 также уменьшили на эти суммы.
Файлы отчётов прикреплю завтра.
А как вы правили базу и взносы? Просто в отчете изменили? Не совсем понимаю, что значит, что они теперь вылезают в отчете за 9 месяцев. Если начисления самого сотрудника не меняли, а просто правили отчет, то все верно, потянутся данные из начислений. И получается что опять разница на ту же сумму, что была в июне.
В самом отчете изменили данные и сдали. Естественно у сотрудника ничего не исправляли. И сейчас эти копейки вылезают в отчете за 9 мес.
На нашем сайте есть статья, как поправить взносы при такой ошибке. Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ .
Давайте попробуем сделать перерасчет взносов.
Пробовал заполнить автоматически документ «Перерасчет страховых взносов» за каждый месяц с начала года, но документ был пустой. Получается в документе переброску нужно внести вручную?
А как быть с предупреждением в статье:
«Описанные изменения в РСВ на примере первого полугодия можно внести вручную, без использования документа Перерасчет страховых взносов, однако в следующем квартале в Начислении зарплаты и взносов на вкладке Взносы программа автоматически внесен строку с переброской копеек.»
Правильно ли я понимаю, что в ближайшем документе «Начисление зарплаты и взносов» мои исправления будут отменены и программа вернет все обратно?
Здравствуйте.
Если перерасчет взносов пустой, программа не видит никаких расхождений. К сожалению, нужно править вручную, чтобы заполнился верно отчет. В следующем месяце программа опять пересчитает.