ИП УСН доходы, досрочная уплата страховых взносов за себя и уменьшение УСН за 3 кв 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлианна Т.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, до конца 3 кв хотим перечислить страховые взносы ИП УСН Доходы 1% в ПФР тоже (работников нет), соответственно, на эту сумму хотели бы уменьшить УСН по сроку уплаты 28.10.23. Как это сделать правильно в 1С подскажите, пожалуйста?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день,

    Правильно ли понимаю. Нужно сначала в меню задачи организации выбрать взносы за себя, заполнить, потом нужную сумму заплатить и только потом сформировать и отправить заявление о зачете?

    1. Здравствуйте!

      Алгоритм сейчас такой
      Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С

      Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.

      Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
      Предварительно сделать копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

      Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.

      Что касается автоматизации и самого процесса.
      Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
      Уменьшение идет в текущем 2023 году.

      Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
      Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
      СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
      Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
      Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
      И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
      Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.

      Теория дополнительно
      Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
      ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
      Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?

      Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть.

      То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru

      В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.

       1

  2. Спасибо большое, буду пробовать.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение в УСН Здравствуйте! У меня НКО на УСН ДОХОДЫ. Получает членские взносы. Делаю "прочее поступление". Подскажите пожалуйста: "Как настроить поступление членских взносов,…
  2. Настройка 1С Бухгалтерия для расчета налога УСН-доходы ИП использует УСН-доходы и патент. Наемные сотрудники работают только на УСН. Как настроить 1С Бухгалтерию, чтобы страховые взносы за сотрудников…
  3. Настройка доходов УСН в Поступлении на расчетный счет в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) УСН(доходы) Добрый день. ИП на УСН(доходы). ИП оказывает услуги хранения и выдает Сумму Обеспечительного Платежа.…
  4. Переход с усн (доходы) на осно с начала года операции по ос. Здравствуйте. Общество сначало было на осно, потом на усн, с 01.01.26 переходит на осно. Подскажите порядок действий с основными средставами…

Статьи по этой теме

  1. Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Переход на УСН носит уведомительный характер. Но налоговая проверяет…
  2. Схема признание взносов при УСН у ИП Признание взносов при УСН доходы у ИП: Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в…
  3. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40 000 руб.) в…
  4. Нужно ли подавать отрицательное Уведомление по УСН доходы-расходы за год, если по итогам года получили убыток? УСН доходы-расходы. По итогам года получили убыток по УСН. Надо ли подавать отрицательное Уведомление по УСН год и за 1,…