Расходы не принимаемые в НУ, попадают в Справку-расчет налога на прибыль в 1С

Вопрос задал Любовь К.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Почему расходы, не принимаемые в НУ попадают в расчет по налогу на прибыль?
Флажок принимать в НУ снят.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Екатерина, добрый вечер.
    Направялю вложение. попытка скорректировать все проводки за май. В расходы по налогу на прибыль не должно попадать вообще ничего, в том числе из регламентных операций.

    У меня такая ситуация: компания была на УСН, с 01 июля на ОСНО
    Для корректного учета операций по ПБУ 18 по лизингу с дисконтированием было принято решение установить учетную политику как ОСНО с момента создания фирмы и перепровести все проводки.
    Начисление УСН положим руками. Налог на прибыль пропустим.
    Но нарастающим итогом за 3 квартал, расходы а предудущие периоды не должны попасть в декларацию по налогу на прибыль.
    Решено все затратные проводки отнести на непринимаемые в целях НУ.
    Но, расходы все равно попадают в справку-расчет.

  2. Приложение № 1

    Благодарю за пояснения.

    Попробуйте при корректировка регламентной операции очистить графу Сумма НУ Дт

    Сообщите о результате пожалуйста.

  3. Екатерина, добрый день. Оказалось, справка-расчет не имеет значения для расчета налога на прибыль. Если положить затраты на непринимаемые, они попадают в справку, но не попадают в декларацию.
    Проблема решена. Спасибо

    1

  4. Любовь, спасибо, что поделились информацией! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.