Реализация собственного НМА в 1С

Вопрос задал Мария В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
Компания 1 в 2020 г. собственными силами создала НМА (программа для ЭВМ).
В 31.08. 2023г. компания 1 продает данный НМА компании 2.
Сумма вознаграждения за НМА равна остаточной стоимости НМА.
В 1С 31.08. начислили амортизацию за август и провели документ передача НМА, однако, программа при списании со счета 05 не учитывает сумму амортизации за август.
Кроме того, программа начисляет НДС с реализации по ставке 20\120.
Уточните, пожалуйста, что мы делаем не так?
Какая схема отражения при такой операции?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    В первую очередь давайте сверимся с алгоритмом
    Учет нематериального актива (исключительное право) в 1С (раздел Продажа НМА проводки в 1С 8.3)

    Если не найдете причину, приложите, пожалуйста, скрины
    — О Программе
    — документа передача НМА (в том числе движения документа — все вкладки)
    — ОСВ по счетам 04 и 05 с отбором по данному НМА

    1. Оксана, добрый день.
      Благодарю за ваш ответ.
      Да, все по алгоритму, однако, амортизация за последний месяц не списывается.

      1. Общие рекомендации такие.
        «Кроме того, программа начисляет НДС с реализации по ставке 20\120».
        Посмотрите, какая ставка указана в карточке договора.
        Случаи, когда применяется расчетная ставка, приведены в п. 4 ст. 164 НК РФ. Полагаю, что в вашем случае должна применяться полная ставка 20%.

        «В 1с 31.08. начислили амортизацию за август и провели документ передача НМА».
        Последовательность действий была именно такая – сначала закрыли период, потом оформили продажу? Попробуйте отменить закрытие периода, затем снова выполнить закрытие.

  2. Благодарю. Не помогло, к сожалению.

  3. Проверьте дополнительно, нет ли в документах по НМА (начиная с принятия к учету) или в регламентных операциях по начислению амортизации ручных корректировок.
    Если были введены документы Операция, введенная вручную, проверьте их заполнение.
    По регистрам НМА проверьте, какая там стоимость указана для начисления амортизация.
    Если программа доработанная, обратитесь к вашему программисту для проведения проверки – какие-то настройки могли «слететь» при обновлении.

Комментарии закрыты.