Добрый день! Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. В прошлом году приобели ОС (компьютеры, предназначены непосредственно для выполнения работ), стоимость менее 100 тыс. поэтому в БУ амортизируются, в НУ стоимость включается в расходы.
Способ отражения расходов по амортизации счет 20.01 по основной НГ, способ отражения расходов в НУ аналогично амортизации по БУ.
На сегодняшний день на 20 счете по общей НГ у нас висит сумма по амортизации по БУ и сумма затрат по НУ, реализации по этой НГ, конечно же, не будет. Можно ли перенести эти затраты с 20 счета на 25, чтобы они распределялись автоматически по всем НГ?
Уточню ещё, по ведется позаказный метод учета.
Добрый день, Анна.
Попробуйте на копии базы ввести документ Операция, введенная вручную, где укажите Дт 25 Кт 20.01, по счету 20.01 не заполняйте статьи затрат. Потом закройте месяц и проверьте, что все отработало верно.
Как отражать затраты на счете 25 для распределения изучите здесь —
Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
либо подробнее опишите, как ведется учет (по Подразделениям и т.д.)
Также поменяйте способы отражения затрат по амортизации документом Изменение отражения амортизации ОС в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации.
Спасибо, Светлана, попробовала, все получилось!