Здравствуйте! При сдаче первичной декларации на один счет-фактура было создано два поступления товаров, на основании которых создали два с/ф с одинаковыми номерами, но разными итоговыми суммами. ФНС требует подать уточненку. Каким образом нужно это исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » На один счет-фактура создано два поступления, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Два авансовых счет-фактуры в отчете комиссионера в 1С в отчете комиссионера Агента на закладке денежные средства отражено два поступления аванса от одного Покупателя одной датой по разным приложениям,…
- Нужно ли объединять реестры для подтверждения НДС 0%, если есть обособленное подразделение Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23). Добрый день. Через месяц предстоит отправлять данные по НДС со ставкой 0%. У организации…
- Зарплата ошибочно выплачена два раза, сотрудник сумму вернул, как исправить в 1С Здравствуйте. В выплате зарплаты допустила ошибку, два раза оплатили. Платежка два раза оплачена. Как правильно поступить? Сотрудник в тот же…
- Учет ежемесячных расходов на парковку в 1С Добрый день, наш офис находится в бизнес центре, ежемесячно платим за два парковочных места на парковке бизнес центра, имеем два…
Статьи по этой теме
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
- Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
- Почему нет возможности установить настройку для автоматического обновления «Графика работы сотрудника» после обновления «Производственного календаря»? Составили сменный График работы сотрудника (Настройка – Графики работы сотрудников) два дня через два по 12 часов с учетом того,…
- Планы видов расчетов и регистры расчетов в ЗУП 3.1 План видов расчета в ЗУП 3.1 – это список видов расчетов или список начислений (удержаний). План видов расчета отличается от…
Добрый день!
Создайте документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно и выберите счет-фактру № 1. Перейдите в движение документа, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода, когда допущена ошибка.
Так же сделайте и по счет-фактре № 2.
Если при заполнении документа Сторно, документ будет пустой.
Тогда сторнируете документ Формирование записей книги покупок. В документе удаляете все строки, кроме ошибочных. В регистре так же правите Запись доп.листа и Корректируемый период.
Создайте новый счет-фактуру на верную сумму.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Изменения должны отразится в Доп.листе (Приложение 1 Раздела 8).
Посмотрите еще материал, ситуация обратная, но смысл аналогичный. Только документ Поступление не сторнируете.
Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С?
.