Здравствуйте! При сдаче первичной декларации на один счет-фактура было создано два поступления товаров, на основании которых создали два с/ф с одинаковыми номерами, но разными итоговыми суммами. ФНС требует подать уточненку. Каким образом нужно это исправить.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Создайте документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно и выберите счет-фактру № 1. Перейдите в движение документа, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода, когда допущена ошибка.
Так же сделайте и по счет-фактре № 2.
Если при заполнении документа Сторно, документ будет пустой.
Тогда сторнируете документ Формирование записей книги покупок. В документе удаляете все строки, кроме ошибочных. В регистре так же правите Запись доп.листа и Корректируемый период.
Создайте новый счет-фактуру на верную сумму.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Изменения должны отразится в Доп.листе (Приложение 1 Раздела 8).
Посмотрите еще материал, ситуация обратная, но смысл аналогичный. Только документ Поступление не сторнируете.
Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С?
.