В феврале месяце сотрудник оформил отпуск и на закладке дополнительные отпуска компенсацию за неиспользованный отпуск. Во время отпуска заболел и продолжает болеть с оформлением продления отпуска. Отпуск пересчитывается каждый раз с продлением по мере поступления следующего больничного листа. Все было в порядке до июля месяца. В августе при подготовке персонифицированных сведений за июль мы увидели что строка «справочно» в отчете рвет со сводом по заработной плате за июль. Начали разбираться и выяснилось что это сумма компенсации за неиспользованный отпуск начисленная в феврале. Причем в расчетке все красиво, начисленно за месяц стоит 0, на заклаке продления отпуска эта сумма стоит «-» и «+», но почему то попала эта же сумма как доход сотрудника в РСВ за июль и по ней начислились страховые взносы. ПОЧЕМУ? С компенсации за неиспользованный отпуск взносы в полном объеме прошли в феврале, при каждом новом больничном все пересчитывалось, но никаким доходов не начислялось в отчетах. У нас релиз -Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) .Это ошибка программы? Как поступить? это ведь не правильно,
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Попыталась смоделировать вашу ситуацию в тестовой базе (вводила как у вас б/л и продление отпуска с февраля, начисление з/пл и формировала отчетность). Действительно база, по стразовым взносам в РСВ при перерасчете отображается не совсем корректно. Но вс же ваша ошибка в точности не воспроизвелась. Для того чтобы лучше увидеть вашу картину пришлите пожалуйста расчетные листки на сотрудника с нач. года, карточка учета страховых взносов и раздел 3 отчета РСВ по сотруднику за 1 полугодие и 9 месяцев. А также уточните период первоначального отпуска и дату начала первого больничного.
Во вложении расчетные листки за период январь-июль 2023 г. В них видно дата начала отпуска и кол-во дней а также все больничные листки.
Доброе утро!
Спасибо, получила Ваши расчетные листки. Пришлите пожалуйста еще карточку учета страховых взносов за 2023г. по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Карточка учета страховых взносов).
В карточке учета по страховым взносам сумма компенсации за неиспользованный отпуск перекочевала в июль, при этом очередной отпуск продлевается на кол-во дней болезни, и никаких изменений нет.
Спасибо! У вас в карточке учета страховых взносов сумма компенсации убежала в базу для начисления страховых взносов за июль, при этом сами страховые взносы за июль не изменились. Попробуйте, если вы сейчас создадите документ Перерасчет страховых взносов за июль (Налоги — Перерасчеты страховых взносов — Создать- Рассчитать) у вас автоматически заполнится документ Перерасчет страховых взносов по сотруднику с ошибкой и база вернется на место или нет?
страховые взносы за июль поменялись также и за февраль, в предыдущем файле не было проведено начисление зарплаты и взносов по сотруднику за июль. Во вложении файл с проведенным начислением. Там видно начисление страховых взносов.
Здравствуйте!
Обратите внимание, у вас в июне рассчитан больничный, но нет перерасчета отпуска в июне (хотя проведение больничного невозможно без продления отпуска). Возможно, перерасчет отпускных по какой-то причине попадает уже в июль месяц, после чего компенсация за отпуск в расчетном листке июля сторнируется с мая и переносится в июль, и возникает ошибка в расчете страховых взносов с суммы компенсации отпуска (она перескакивает в июль месяц). В карточке расчета страховых взносов за июнь по сотруднику вообще не рассчитаны итоговые суммы с нач.года. Т.е. возможно произошло нарушение в последовательности проведения и расчета документов, т.к. у сотрудника много документов больничных, отсутствий по болезни и продлений отпусков.
Предлагаю создать два документа Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы) за проблемные два месяца июнь и июль по кнопке подбор добавить сотрудника и рассчитать. Если документы заполнятся автоматически правильными суммами, нужно будет проверить их отражение в отчетности. Если же документ не заполнится автоматически, можно попробовать заполнить его вручную (на вкладках Исчислено взносов и Сведения о доходах указать сумму компенсации и начисленные с нее взносы с минусом в июле месяце и с плюсом в феврале). После чего проверить правильность заполнения в отчетности и карточке расчета страховых взносов сотрудника.