Аннулирование УПД за предыдущий квартал в 1С

1. Здравствуйте!

   В этом случае оформите корректировку поступления, как ошибочное поступление.

   1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные, УПД)»

   2. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.

   3. Сформируйте уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором был занесен ошибочно документ.

   4. Оформите новое поступление от 05.07.23, НДС попадет в книгу покупок за 3 квартал.

   5.Начислите пени документом документом Операции – Операции по счету — Пени, штрафы (начисление), проводка Д 91.02 К 68.90

   Посмотрите, пожалуйста, нашу статью и видео Операции по ЕНС при подаче уточненных отчетов Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

    

   Еще уточните, в декларации по прибыли это поступление тоже было учтено? Т.е. были ли завышены расходы за 2 кв.?

   Материал по теме:
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
   Уточненная декларация по НДС, отражены лишние СФ входящие
   Ошибочно заведено поступление от поставщика

2. Здравствуйте! Да, в НП тоже учтено и, соответственно, надо сдать уточненку по НП. Или учесть в 9 месяцах? У нас все равно большая переплата по НП

   И еще вопрос: именно Операцией, введенной вручную? Через корректировку поступления никак нельзя сделать? Боюсь что-то пропустить

3. По налогу на прибыль: если учли в расходах 2 квартала, значит занизили налог на прибыль.
   Если ИФНС обнаружит данное расхождение по прибыли, то начислит пени и спишет его за счет переплаты, главное, чтобы на момент обнаружения было положительное сальдо на ЕНС.
   А может и не обнаружат, решение за вами.

   Почему Сторно: так как ошибка была допущено не только в дате документа поступления, но и в дате проведения документа, то данную ошибку корректнее исправить через Сторно, как ошибочно проведенное поступление.

4. Ну да, 50/50. Лучше сдать.
   По сторно поняла, так и сделаю. Спасибо!!!

   1

5. Здравствуйте! В продолжение этого вопроса: сделала я сторно документа, сумма Налога на прибыль не поменялась! И это потому что я сделала сторно 14.08.2023, не июнем. А надо было сторнировать июнем или датой обнаружения?

6. Да, так как сделали сторно, то поправить дату в проводках не получится.
   Декларацию по налогу на прибыль за полугодие надо будет заполнить вручную.

   Можно сделайте копию базы и в копии базы удалить данный документ, переформировать Декларацию за полугодие уже без него, посмотреть заполнение строк и на основе ее в текущей базе поправить Декларацию вручную.

   1

   1. И уточненка по НДС как тогда сформируется, если во 2 квартале все без изменений осталось?

7. Копию базы сделать проблематично, работаем в облаке SCloud. А как-то еще возможно сделать?

8. 1. По НДС — если вы выполнили пункт 2 из первого сообщения, у вас будет сформирован доп.лист к ниге покупок за 2 квартал, в кор.декларации за 2 квартал заполнится раздел 8 прил.1, в котором будет строка со сторнировочной записью.

   2. По налогу на прибыль Декларацию придется заполнить вручную.

   1

9. по п.1 имеется вопросик: для чего делать операцию Операция по ЕНС: Корректировка счета. ?

10. Последний вопрос снимаю, разобралась!
    Ой, что ж мы бы без помощи вашей команды делали???? Вы свет в окошке в темноте ЕНС!!!! Спасибо БухЭксперт8 за титанический труд!!!!

    1

11. Отлично, что разобрались! Спасибо, что написали!

    1. И снова возвращаюсь: на копии сделала, как вы рекомендовали, но налог на прибыль не поменялся. А он и не поменяется, ведь это было поступление инвентаря на 10.21, и еще не списан на конец квартал. Может поэтому не меняется расходная часть?

12. Если в расходы НУ не списывали во втором квартале, то на налог на прибыль это не повлияло.
    Декларацию пересдавать не нужно.

    1

13. Вот теперь спасибо огромнейшее!!! Вроде все вопросы закончились!

    1

14. Хорошо!) Вопрос ставлю на закрытие, но если будут еще вопросы, то вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

    1

Комментарии закрыты.