Здравствуйте! Поставщик вернул нам излишне перечисленные денежные средства на расчетный счет в июне 2023 г., а я по ошибке приняла его вместо сч. 60 на сч. 62 и при формировании книги продаж сформировала счет-фактуру на аванс. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку, а главное, как исправить НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Исправить задолженность поставщика можно при помощи документа Корректировка долга:
Документ Корректировка долга в 1С
Восстановить НДС можно по алгоритму:
ЗАПИСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ПРОДАЖ В 1С 8.3