Изготовление ОС собственными силами в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Не могу понять как мне в 1С:Фреш.1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1101) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29) выпустить ГП, если сырье МЦ прошлого года(было УСН, все МЦ приходовались на 10.21) и этого года(перешли на осно, некоторые на 10.21). ГП оборудование.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Выпустить готовую продукцию из материалов, учитываемых на счете МЦ.04 не получится.
    Счет 10.21 можно использовать в документе Выпуск продукции (Отчет производства за смену).
    Документ Отчет производства за смену в 1С

    Уточните, пожалуйста, материал (сырье) ранее было передано сотруднику и учтено на забалансовом счете с какой целью, почему не оставили на 10.21?

    Если сейчас планируете из этого сырья производить продукцию, то необходимо с забалансового счета перевести данный материал (сырье) на балансовый счет с помощью документа Операция, введенная вручную.
    Дт 10 (10.06, 10.09 и т.д. — не принципиально, т.к. он закроется в этом же периоде) Кт МЦ.04
    И затем уже создавать документ Выпуск продукции (Отчет производства за смену).

  2. материалы ранее не передавались, они сейчас на счете 10.21.

    При формировании документа отчет производства за смену, при выборе ТМЦ, которые идут в сырье, у меня не закрывается 10.21.2(после процедуры закрытие месяца, там остается висеть сумма).

  3. Счет 10.21.2 должен закрыться при списании (выпуске продукции).
    Когда вы оформляете поступление МОС по Кт 10.21.2 отражается признание стоимости МОС в БУ. Таким образом если вы не передавали (не списывали материалы) на забаланс, то они должны быть отражены по Кт 10.21.2.

    Затем при списании (выпуске продукции, передаче в эксплуатацию) происходит списание данной стоимости в БУ (Дт 10.21.2)

    У вас какое сальдо остается.
    Приложите скрины документов поступления МОС, из которых сейчас формируете продукцию, и документа выпуск продукции (отчет производства за смену) (как заполнены + проводки ДтКт).

    Посмотрите материал по теме:
    Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
    .

  4. Добрый день, во вложении выпуск, оборотка по 10.21 и проводки по выпуску

  5. Спасибо за уточнение.

    Уточните, пожалуйста, меняли настройку Учета запасов, ранее было без учета по складам, стало По складам?

    При изменении учета данной настройки, всю номенклатуру необходимо было переместить на склад, иначе списание происходит как в вашем случае некорректно, только по количеству.

    Выберите любую номенклатуру, по которой происходит списание только в количестве, например Винт М8х16 (кол-во списания 422), сформируйте ОСВ по счету 10.21 по всем субконто, не забудьте добавить группировку по складам, отбор установите по данной номенклатуре и посмотрите, что у вас происходит в разрезе по складам.

    1. Добрый день, у меня по складу материалов минус(в прошлом году вели без складов , в этом решили ввести склад, моя ошибка, что не перевела остатки на склад)как мне исправить данную ситуацию? операцией введенной вручную переместить все ТМЦ без склада на склад? а потом делать списание на выпуск? мне нужно это оборудование, которое выпустили принять как ОС.

  6. Да, все верно, необходимо переместить ТМЦ на склад с помощью Операции, введенной вручную, затем уже выпуск ГП.

    При закрытии месяца по 43 счету сформируется окончательная себестоимость ГП (Оборудования).

    Перевод в состав ОС осуществите также с помощью документа Операция, введенная вручную: Дт 08.04.1 Кт 43

    Затем создайте документ Принятие к учету ОС (ОС и НМА — Поступление основных средств — Принятие к учету ОС).

  7. Спасибо огромное!

    1

Комментарии закрыты.