Добрый день. У сотрудника превышен лимит в 5млн, как можно проверить корректность начисления НДФЛ в 2023 году?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сложность данной проверки заключается в том, что программа хранит доход сотрудника в одном поле. То есть доход не разделяется для хранения на 13% и 15%. При расчете ндфл или формировании отчета программа с помощью алгоритма, каждый раз рассчитывает эти показатели самостоятельно, «на лету».
Елена на семинаре рассказывала как она проверяет: Горячие вопросы по зарплатной отчетности за 1 полугодие 2023 .
Ориентировочное время просмотра 2 часа 20 минут.
На всякий случай прикладываю публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ .
Здесь так же возникает вопрос, по формированию справка 2 НДФЛ, там налог полностью попадает в ставку 13%, а в ставке 15% оказан только доход
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/2023-08-01_19-46-32-1024x464.jpg)
Так не должно быть. Возможно доход начислили, но еще ндфл не рассчитали. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Прошу поставить флажок До/после превышения.
Действительно, ндфл с превышения не рассчитан. Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. У Вас доработан отчет или программа. Обычно в конце названия документа — регистратора нет записи «проведен». Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Программа исправит свою ошибку или нет?
1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) ЗКГУ 3.1 (3.1.27.23)
программа доработана, отчёт — нет
при перерасчёте НДФЛ — никакие данные не попадают
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/2023-08-02_12-25-54-1024x687.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/07/2023-08-02_12-28-17.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2023/07/2023-08-02_12-28-39-1024x368.jpg)
Предлагаю проверить настройку в учетной политике Организации: включен ли флажок. Скриншот прикладываю.
Затем проверим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику и период текущий год.
флажок в учётной политике включен, но в регистр информация по сумме с превышения не пишется
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/2023-08-02_13-39-39-1024x458.jpg)
Правильно ли я понимаю, что подробный анализ ндфл отражен на скриншотах не полностью. Так как там нет суммарного дохода 5 млн.рублей.
Предлагаю протестировать базу данных и проверить не затронули ли доработки начисление зарплаты и учет ндфл.
Прикладываю публикацию: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .
Если ничего не поможет, приложите пожалуйста, скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику. Именно стандартный отчет. Там должна быть разбивка по месяцам.
— расчетные листки с января.
Проверим попал ли весь начисленный доход в налоговый учет. Смоделирую ситуацию именно на вашей версии программы.