Взаимозачет требований при отгрузке с НДС, а покупке без НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Подскажите пож-та если контрагент является и поставщиком и покупателем отгружаем мы ему с НДС, а услуги он нам оказывает без НДС как правильно закрыть взаимозачет, каким документом Благодарю!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проведите взаимозачет документом Продажи — Корректировка долга — Создать

    Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;

    документ сформирует проводку Д 60.01 К 62.01

    Подробнее в инструкции
    Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
    .

  2. Подскажите а НДС как ,отгружаем с НДС а услуги оказываем без НДС,

  3. НДС с реализации вы заплатите. В зачете НДС не играет роли, т.к вы зачитываете обязательства на 60/62 счетах.

    Давайте посмотрим на примере:

    Реализация услуг с НДС

    Д 62.01 К 90.01.1 сумма 12 000 реализация
    Д 90.03 К 68.02 сумма 2000 начислен НДС

    Поступление услуг БЕЗ НДС — Д 26 К 60.01 сумма 12 000

    Зачет, проводка Д 60.01 К 62.01 на сумму 12 000
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.