Исправление стоимости ОС импортированных из Китая в 1С

2. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, почему решили, что неправильно распределили данные на оба станка?
   По товарному коду номенклатура схожа:
   https://www.alta.ru/tnved/code/8458190000/
   https://www.alta.ru/tnved/code/8459699000/

   Таможенный сбор в сумме 3100 руб., указанный на первой страницы Декларации на товары, относится к обоим наименованиям.

3. Доброе утро. Получилось так! Завели станки. Бухгалтер проводил декларацию и пропустил добавочный лист. Получилось что сумма добавочного листа к декларации не заведена. В декларации прописан один станок. А разнесли как на два. Я так понимаю что коды 2010 на сумму 69660,99 и 5010 на сумму 1887084,66 должны отнести на токарный станок. А 2010 на сумму 19962,20 и 5010 на сумму 43918,84 на фрезерный станок. Ну а код 1010 на сумму 3100 пропорционально на оба станка.

4. Спасибо за уточнение, теперь понятно в чем ошибка.

   Все верно отсторнировали, проверьте что амортизация еще не начислена, или отмените закрытие месяца до апреля включительно.

   Далее внести верные документы (ГТД по импорту, Принятие к учету ОС).

   1. Внести верные документы апрелем? Мы попробовали и нам не дало повторно принять к учету ОС. Ссылается на то что уже принят к учету. Может где то еще надо что-то сделать?

5. Проверьте время документа сторно, оно должно быть раньше, чем новый документ Принятие к учету ОС. При условии, что проводите одним днем.

   1. Добрый день. Не дает провести. Снимки приложила

6. Да, посмотрела подробнее скрины, не даст провести, потому что в документе Принятие к учету ОС помимо проводок заполнены регистры, именно по ним определяются все параметры ОС.

   Надо удалить регистры из первоначального документа Принятие к учету ОС.

   Попробуйте на копии базы сделать следующие действия:
   1. откройте период март, включите ручное редактирование проводок в Принятии к учету ОС, удалите все строки по регистрам, оставьте только проводки.
   2. откройте Закрытие месяца за март: процедура Перепроведения документов будет «бледная», нажмите на нее правой клавишей мыши и выберите Перепроведение не требуется
   3. закройте период для редактирования
   4. проверьте ОСВ, что ничего не слетело и не изменилось.
   5. проведите Принятие к учету ОС апрелем.

   Если все получится и устроит, то повторите в текущей базе.

   1. Добрый день. Попробовали сделать, вроде бы получилось. Большая просьба не закрывать вопрос до сдачи НДС. Посмотрим все ли корректно встанет. Благодарю.

7. Хорошо, жду от вас обратной связи!

Комментарии закрыты.