Здравствуйте. Создаю новую базу, мне надо ввести остатки на основании авансовых счетов-фактур выданных нами покупателям и полученных нами от поставщиков, чтобы они корректно попали в НД по НДС.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По авансам, полученным от покупателей — Кт счета 62.02,
введите начальные остатки по счету 76.АВ — в столбце Счет-фактура
в верхнем поле создайте Документ расчетов с контрагентом — проводок не создает,
в нижнем поле укажите реквизиты авансового счета-фактуры (как во вложении).
Проставьте также данные о контрагенте, договоре, ставке и сумме.
По авансам, перечисленным поставщикам — Дт 60.02, по которым был принят к вычету НДС,
введите начальные остатки по счету 76.ВА таким же образом.
Материалы по теме:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Спасибо. Подскажите, а если с/ф на аванс поставщику в НД НДС за предыдущий период не учитывалась, то могу остаток просто указать на 60.02?
Да, можете