Здравствуйте. Создаю новую базу, мне надо ввести остатки на основании авансовых счетов-фактур выданных нами покупателям и полученных нами от поставщиков, чтобы они корректно попали в НД по НДС.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте. Создаю новую базу, мне надо ввести остатки на основании авансовых счетов-фактур выданных нами покупателям и полученных нами от поставщиков, чтобы они корректно попали в НД по НДС.
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
По авансам, полученным от покупателей — Кт счета 62.02,
введите начальные остатки по счету 76.АВ — в столбце Счет-фактура
в верхнем поле создайте Документ расчетов с контрагентом — проводок не создает,
в нижнем поле укажите реквизиты авансового счета-фактуры (как во вложении).
Проставьте также данные о контрагенте, договоре, ставке и сумме.
По авансам, перечисленным поставщикам — Дт 60.02, по которым был принят к вычету НДС,
введите начальные остатки по счету 76.ВА таким же образом.
Материалы по теме:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Спасибо. Подскажите, а если с/ф на аванс поставщику в НД НДС за предыдущий период не учитывалась, то могу остаток просто указать на 60.02?
Да, можете