Добрый день! Ситуация следующая: в июне 2023 начислили и выплатили отпускные сотруднице, после выплаты отпускных выяснилось, что сотрудница не собирается в отпуск в ближайшее время, предполагалось что она пойдет с 02.07.23. Соответственно начисление отпуска нужно отменить, но ведомость на выплату останется, а вместе с ней и удержанный НДФЛ с отпускных. Как лучше поступить в данной ситуации, оставить ведомость на выплату отпускных как есть? Или же убрать НДФЛ из ведомости?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все верно, документ Отпуск мы или отменяем или сторнируем. Здесь как удобнее. Документ Ведомость на выплату можно исправить, то если выплата была после 23 июня. То есть, если удержанный ндфл не попал в уведомление, то можно ндфл из ведомости убрать.
Если же ндфл попал в учет, то есть уже остается. Теперь исчисленный ндфл будет догонять удержанный. Возможно в ближайшую выплату ндфл не попадет. Удобно отслеживать ндфл с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки выбрать нужного сотрудника.
Если хотите, можно приложить отчет — проверим вместе 🙂
Напишите дату выплату отпускных, чтобы понимать как дальше пойдет учет.
Здравствуйте! выплата была 27.06.2023, сумма НДФЛ по этой ведомости не попала в уведомление по сроку подачи 25.06.2023. Я так понимаю, что этот ндфл можно убрать из ведомости от 27.06.2023, тогда при расчете зарплаты за июнь 2023, ндфл который убрали пересчитается и встанет в ведомость при выплате зарплаты за 2-ю половину месяца (10.07.2023). Спасибо!
Да, можно убрать при таких числах.
Рада, что у Вас все получилось! Приятных выходных:)