Перенос уплаченных страховых взносов за 2022 и их зачет в счет задолженности по НДС в 2023 в 1С

Вопрос задал Елена М. (Вологда)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39)
Отсрочкой по Постановлению N 776 в уплате страховых взносов не пользовались, все взносы за апрель-сентябрь 22г. уплачены во время в сумме 1341435,28.
1. На 01.01.23г. была задолженность по НДС в сумме 534919.00. На 01.01.23 перенесла переплату по взносам на всю сумму 1341435,28 операцией по ЕНС: Корректировка счета с видом движения — пополнение, провела операцию зачет авансов из Помощника перехода на ЕНС, в регистрах провелся зачет задолженности по НДС. Какой операцией провести зачет с 69, чтобы закрыть его?
2. 28.01.23г. появилась задолженность по НДС в сумме 1926247. В регистрах зачет провелся закрытием месяца. Какой операцией и на какую дату провести зачет задолженности по НДС с 69 счетом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Подробно ситуацию о зачете взносов, если не пользовались отсрочкой, разобрали в статье:
    Переход на ЕНС при отсрочке в уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (ОСНО) в 1С
    И обсудили здесь:

    ИФНС зачла переплату по страховым взносам на ЕНС в счет долга по НДС в 1С
    Посмотрите, пожалуйста. И если останутся вопросы, пишите. Разберем подробнее по вашей ситуации.

  2. С этим вопросом разобралась. Возник вопрос по авансовым платежам по налогу на прибыль за октябрь, ноябрь и декабрь 22г. Нужно ли формировать операцию по ЕНС (начисление) с суммами авансовых платежей, начисленных по декларации за 9 месяцев, по срокам уплаты 28.10.22, 28.11, 28.12.22? Не могу выйти на правильное конечное сальдо по налогу на прибыль на 01.01.23 г.

    1. Отлично, что разобрались! Благодарю вас за дополнительную ссылку, эта информация многим может пригодиться.

Комментарии закрыты.