Добрый день.
ООО, система налогообложения ОСНО. Директор издал приказ 09.06.23г. на выплату разовой премии сотруднику.
Мои действия:
1. Делаю начисление заработной платы, дата 09.06.23г., «окончательный расчет», начисляется НДФЛ+взносы.
2. Создаю ведомость в банк- выплачиваю в этот же день 16.03.23г.
Опечатка = Создаю ведомость в банк- выплачиваю в этот же день 09.06.23г.
И вот в чем вопрос. Начисляю зарплату за июнь (дата начисления 30.06.23), премия в начисление не попадает, только одна зарплата, что не так делаю?
Проэксперементировала:
Убрала отдельное начисление разовой премии.
Добавила его в общее начисление ЗП за июнь от 30.06.23 (руками поменяла дату выплаты премии в начислении на 09.06.23)
Выплату оставила 09.06.23г.
В Расчетный лист вроде все ровно легло, а что с 6-НДФЛ и другими отчетами пока не могу понять.
Так верно делать?
Удалила ранее сознанное начисление и перечисление в Банк перепровела, иначе фонила ранее сознанное начисление премии разовой,
после того как перепровела выплату премии разовой, то получается, что выплата есть, а начисления премии разовой нет и поэтому НДФЛ 0руб. ставит программа, а суммы к выплате я просто вручную поставила
Перепровела еще раз начисление, после всех коррекций и удалений. Посмотрела расчетный лист, вроде НДФЛ верно посчитан, как еще проверить?
и вообще можно так делать?
Опять проэкспереминтировала, т.к. без начисления Разовой премии, выплата ЗП неверно встает.
Сделала начисление и выплату разовой премии через аванс, а в Начислении ЗП за месяц вручную внесла доп начисление разовой премии, т.к. прога не понимает, что это не аванс, а премия.
Здравствуйте, Елена!
В программе 1С: Бухгалтерия ограниченный зарплатный блок и нет документа Начисление премии отдельно от расчета ЗП в конце месяца.
Можно выполнить следующие действия:
1. Оформите документ Начисление зарплаты от 09.06.2023г. — заполнить. В документе сотрудников удалите начисления по кладу окладу и добавьте вид начисления Премия, укажите сумму премии, укажите срок выплаты премии. Проведите документ.
2. Оформите Ведомость на выплату премию, выплатите премию.
3. Сделайте документ Начисление зарплаты от 09.06.2023, которым вы начисляли премию не проведенным.
Сформируйте еще один документ Начисление зарплаты от 30.06.2023, уже для начисления зарплаты, заполните.
Проведите документ Начисление зарплаты от 09.06.2023, которым начисляли премию.
При таких действиях сумма в Уведомлении по ЕНС встает правильная.
Сообщите о результате, такого отражения и если останутся вопросы пишите.
Добрый день.
В п. 1 Начисление оформлять как аванс или как окончательный расчет?
Начисление зарплаты от 09.06.2023г. — как окончательный расчет.
Не встает НДФЛ в уведомление верно и вообще теперь в уведомление по НДФЛ формируется вообще странная сумма, намного меньше. Я теперь поняла, что я уведомление по НДФЛ неверно отправила, сумма НДФЛ с этой премии не показала(
В отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов сумма НДФЛ по этой разовой премии не отображается как удержанная
1С вообще перестала видеть начисление разовой премии
В отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов сумма НДФЛ по этой разовой премии не отображается как удержанная — почему?
При моделировании вашего случая, все суммы встали корректно.
Елена, давайте сверимся
1) Начислили премию — как окончательный расчет
2) Оформите Ведомость на выплату премию, выплатите премию.
3) Сформировали Уведомление по сроку 28.06.2023
В п.3 нужно отменить Начисление премии от 09.06.2023 перед тем как делать начисление зарплаты по месяцу, Начислить ЗП за июнь, вернуться к Начислению премии от 09.06.2023 и провести его заново.
Если вы премию делали через аванс, а не через окончательный расчет то да, она не встала в Уведомление за июнь 23
Как исправить ошибку в Уведомлении посмотрите пожалуйста в разделе семинара Ошибки по ЕНП и ЕНС: какие бывают и как исправить в 1С — Ошибка в сумме
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1
.
Согласно Вашим последним рекомендациям Поставила начисление ЗП за 30.06 на удаление, перепровела выписки банка по выплате разовой премии и тогда в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов сумма НДФЛ по разовой премии встала как удержанная, но когда я перезаполняю Уведомление ранее созданное и отправленное оно выдает вообще странную сумму НДФЛ (меньше, чем была?). Это норм?
Хотя сумма должна быть больше на ровно на сумму НДФЛ по премии, что-то слетело после всех манипуляций?
В Отчете Удержанный НДФЛ сумма показывается верная
Сейчас в Заявление по сроку 28.06.2023 должен войти весь НДФЛ в период с 23.05 по 22.06
Попробуйте прям удалить Заявление и из помощника заново создать.