Сформировать отчет по прослеживаемым ОС после реорганизации в форме присоединения в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Произошла реорганизация в форме присоединения. У присоединенной организации на балансе числились ОС (погрузчики, экскаваторы, бульдозеры).Как подать отчет по прослеживаемым товарам ? написала вопрос в главбух, они ответили, что отчет нужно и за реорганизованную организацию, и за правопреемника. Подскажите как организовать это в программе? РНПТ не были получены на технику.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Для получения РНПТ по остаткам основных средств используйте Помощник получения РНПТ в разделе Отчеты по алгоритму:
    Получение РНПТ по прослеживаемым ОС в 1С

    Объяснение о порядке сдаче отчетности дано в письме ФНС от 14.10.2022 № ЕА-4-15/13823@.

    Правопреемник должен подать отчеты

    1) за себя:
    графа 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости укажите 14 — т.е. Получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе;
    графа 4 – код вида сопроводительного документа — 5 — иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
    в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при получении имущества при реорганизации.

    2) и за иную организацию в качестве правопреемника:
    в графе «По месту нахождения (учета) (код)» в строке 5 укажите код 215 или 216 — в зависимости от того, правопреемник — это организация или ИП;
    в графе 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости — 13 — т.е. Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе;
    в графе 4 – код вида сопроводительного документа 5 – иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
    в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.

    Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от применяемой системы налогообложения:
    Отчетность по прослеживаемым товарам за 1 квартал 2023 на ОСНО в 1С (25.04.23)
    Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН за 1 квартал 2023 в 1С
    .

    1. Уточните, как все это заполнить в программе???

      Уточните, кто должен получить РНПТ, правопреемник? И как это сделать в программе правопреемника , если остатки вводили документом операции вручную. Так так по присоединенной организации уже нет электронной подписи

      Просмотрела Получение РНПТ по прослеживаемым ОС в 1С , но у меня в помощнике не активные кнопки

  2. Уведомление об остатках ОС по прослеживаемым товарам заполнить получилось, но как теперь заполнить отчет ? по кнопке заполнить он не заполняется.

     1

  3. В программе 1С есть регистр сведений Операции с прослеживаемыми товарами, который присутствует в документах поступления или выбытия прослеживаемых товаров,
    если данный регистр заполнен данными, то Отчет заполнится автоматически.

  4. Уточните, как заполнить этот регистр и где он находится?

  6. Добрый день, уточните в регистре сведений -документ операции, какой документ в нашем случае выбрать, если ОС вводили через операцию вручную, этот документ в выпадающем списке отсутствует?

    1. Если нет документа в программе, то проставьте в Отчете вручную:
      в графе 4 – код вида сопроводительного документа — 5 — иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества

  7. Причем нам же нужно заполнить 2 отчета один за свою организацию, второй за присоединенную организацию

    1. Отчет за иную организацию в качестве правопреемника:
      в графе «По месту нахождения (учета) (код)» в строке 5 укажите код 215 или 216 — в зависимости от того, правопреемник — это организация или ИП;
      в графе 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости — 13 — т.е. Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе;
      в графе 4 – код вида сопроводительного документа 5 – иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
      в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.

      Отчет можно составить по аналогии с Декларацией по НДС:
      Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
      .

      1. Подскажите, а графы 7,8,9 нужно заполнять?

  8. Графы 7 — 9 табличной части отчета заполняются только для операций с кодами 08.

    Код 08:
    Реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров

    Т.е. в вашем случае не нужно заполнять.

     1

Комментарии закрыты.