Сформировать отчет по прослеживаемым ОС после реорганизации в форме присоединения в 1С

1. Здравствуйте!

   Для получения РНПТ по остаткам основных средств используйте Помощник получения РНПТ в разделе Отчеты по алгоритму:
   Получение РНПТ по прослеживаемым ОС в 1С

   Объяснение о порядке сдаче отчетности дано в письме ФНС от 14.10.2022 № ЕА-4-15/13823@.

   Правопреемник должен подать отчеты

   1) за себя:
   графа 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости укажите 14 — т.е. Получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе;
   графа 4 – код вида сопроводительного документа — 5 — иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
   в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при получении имущества при реорганизации.

   2) и за иную организацию в качестве правопреемника:
   в графе «По месту нахождения (учета) (код)» в строке 5 укажите код 215 или 216 — в зависимости от того, правопреемник — это организация или ИП;
   в графе 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости — 13 — т.е. Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе;
   в графе 4 – код вида сопроводительного документа 5 – иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
   в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.

   Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от применяемой системы налогообложения:
   Отчетность по прослеживаемым товарам за 1 квартал 2023 на ОСНО в 1С (25.04.23)
   Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН за 1 квартал 2023 в 1С
   .

   1. Уточните, как все это заполнить в программе???

      Уточните, кто должен получить РНПТ, правопреемник? И как это сделать в программе правопреемника , если остатки вводили документом операции вручную. Так так по присоединенной организации уже нет электронной подписи

      Просмотрела Получение РНПТ по прослеживаемым ОС в 1С , но у меня в помощнике не активные кнопки

2. Уведомление об остатках ОС по прослеживаемым товарам заполнить получилось, но как теперь заполнить отчет ? по кнопке заполнить он не заполняется.

   1

3. В программе 1С есть регистр сведений Операции с прослеживаемыми товарами, который присутствует в документах поступления или выбытия прослеживаемых товаров,
   если данный регистр заполнен данными, то Отчет заполнится автоматически.

4. Уточните, как заполнить этот регистр и где он находится?

5. Ответ во вложении.

   

   docx Proslezhivaemye-OS-pri-pomoshhi-Operatsii

6. Добрый день, уточните в регистре сведений -документ операции, какой документ в нашем случае выбрать, если ОС вводили через операцию вручную, этот документ в выпадающем списке отсутствует?

   1. Если нет документа в программе, то проставьте в Отчете вручную:
      в графе 4 – код вида сопроводительного документа — 5 — иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества

7. Причем нам же нужно заполнить 2 отчета один за свою организацию, второй за присоединенную организацию

   1. Отчет за иную организацию в качестве правопреемника:
      в графе «По месту нахождения (учета) (код)» в строке 5 укажите код 215 или 216 — в зависимости от того, правопреемник — это организация или ИП;
      в графе 3 – код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости — 13 — т.е. Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе;
      в графе 4 – код вида сопроводительного документа 5 – иной первичный учётный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества;
      в графах 5 и 6 – номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.

      Отчет можно составить по аналогии с Декларацией по НДС:
      Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
      .

      1. Подскажите, а графы 7,8,9 нужно заполнять?

8. Графы 7 — 9 табличной части отчета заполняются только для операций с кодами 08.

   Код 08:
   Реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров

   Т.е. в вашем случае не нужно заполнять.

   1

Комментарии закрыты.