ЗУП8.3 релиз 3.1.25.37. У сотрудника Алимова в мае сторнируется оклад за апрель, в сумме 74750р. Сторнировка производится документом «Доначисление и перерасчет», см. файл1. Начисленная зарплата за май составляет 25578р. При расчете страховых взносов в документе «Начисление зарплаты», происходит сворачивание отрицательной суммы за апрель (-22425) и положительной суммы за май (7673,4) в одну строку (-14751,60) без разбивки по месяцам, все проходит маем. При формировании РСВ, вся сторнировка проходит в мае (см. файл2) =отчет не проходит проверку из-за отрицательной суммы дохода. Как правильно отразить перерасчет взносов? Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Немного с Вашими цифрами не разобралась. Не вышла на суммы в отчете РСВ. Но от этого принцип решения проблемы не меняется)
Для примера будут отталкиваться от отчета РСВ. У нас за май там отрицательная сумма в размере — 54180.
Чтобы перенести отрицательную сумму в строку, там где дохода хватает (чтобы перекрыть) удобно использовать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы). На вкладке Сведения о доходах делаем две строки:
-апрель с минусом, чтобы уменьшить налоговую базы
-май с плюсом, чтобы закрыть минусовую сумму.
Далее переходим на вкладку Исчисленные взносы и нажимаем кнопку Рассчитать. Программа сама должна пересчитать сумму взносов из одного месяца в другой.
Далее проверяем результат в отчете Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) или сразу в РСВ.
Обратите внимание, что следует подать корректировку по Персонифицированным сведениям за апрель по данному сотруднику.
Если нужно будет что-то уточнить, пожалуйста напишите.
Добрый день, Мила. Да, у меня всё получилось, только я делала через документ «Перенос данных» корректировала РН «Учет доходов для страховых взносов» перенесла доход с апреля на май. Спасибо, вопрос закрываю.
Отлично, что получилось! Спасибо, что поделились своим опытом 🙂