Добрый день! Подскажите, пож-та, с 22 года создали резерв по отпускам. Ввели сумму и % через настройки учета зарплаты. Вероятно рассчитали неправильно. В течении 22 года сотрудники ходили в отпуск. Теперь я так понимаю надо провести инвентаризацию на 31/12/22, подскажите, пож-та, как это сделать. Данные нужно взять из справки расчета за декабрь? Какие то ручные проводки нужно делать после инвентаризации? Открыла 23 год (настройки учета зп) смотрю стоит такая же сумма как в 22, это наверное неправильно….
Подскажите первый раз с этим сталкиваюсь.
ЗП ведется в 1С Предприятие.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Прилагаю ОСВ по 96 сч.
Добрый день! В декабре 2022 программа должна была автоматически провести инвентаризацию. Т.е. при заполнении документа «Резервы отпусков» за декабрь 2022 провести расчет по МСФО (остатки отпусков*средний заработок), излишек списать на 91 счет, а сумму, которой не хватает — доначислить на счет затрат.
По поводу предельной величины резерва можно посмотреть публикацию — Нужно ли в начале следующего года менять настройки по расчету резерва отпусков или программа сделает все автоматически?
А списание на 91 счет программа делает автоматически? Где можно посмотреть эту проводку?
Проводка будет в документе «Резервы отпусков» за декабрь 2022 по кнопке ДтКт при условии, что есть сумма к списанию по результатам инвентаризации.