Не верно рассчитан НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим исчисленный и удержанный НДФЛ и подберем вариант корректировки.

2. добрый день

3. Добрый день! Лучше сформировать отчет за 2023 год. Но если смотреть за месяц, то получается излишне удержанный налог — 72 руб, при следующей выплате программа его учтет автоматически, т.е. удержит на 72 меньше.

4. добрый день, и как это должно отобразиться в отчете по НДФЛ по сотруднику, для проверки правильности? и в каком месяце включить эту сумму в уведомление в том котором удержали по факту? еще появились в НДФЛ копейки , не округляет , можете подсказать что может быть ?

5. Добрый день! У Вас по факту в Уведомлении прошла сумма налога на 72 руб больше, чем исчислена, скриншот прилагаю. В раздел 1 6-НДФЛ и строку 160 раздела 2 пойдёт она же.
   Нужно будет проконтролировать, чтобы при ближайшей выплате дохода в ведомости на выплату программа эту сумму зачла, т.е. поставила сумму НДФЛ на 72 руб меньше.
   Таким образом, у Вас нарастающим итогом исчисленный и удержанный НДФЛ сойдутся.

6. а в справку 2 НДФЛ по сотруднику как должно попасть ? факт как получилось ? так как это разные месяца. да при исчислении аванса, сумма к оплате была меньше ! и как быть с копейками? (НДФЛ)

7. В 2-НДФЛ доход и налог попадут в разрезе месяцев, по которым учтены в налоговом учете. Скриншот прилагаю.

   Копейки появляются когда программа не может распределить перечисленный налог.

   С 2023 очень важна последовательность проведения документов для корректного отражения перечисленного налога:

   1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).

   2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП.

   3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

8. добрый вечер все равно не получается
   все перепровела, последовательно , скрин прилагаю

9. Добрый день! Необходимо по кнопке ДтКт проверить в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» срок уплаты налога и ИФНС:

   
   

   А также проверить по кнопке ДтКт в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету», не закрывает ли программа в регистрах по НДФЛ суммы за прошлые периоды.

10. доброе утро
    по уведомлениям ок, по зачету, учитывает март апрель, в закрытии апреля
    вроде тоже ок

11. Добрый день! Можно попробовать закрыть май, по сроку уплаты суммы за апрель закрываются в мае.

12. что то не помогло, я еще вот отчет один сделала, скрин прилагаю, все перепроведено , может какую отдельную корректировку сделать ?

13. Добрый день! Здесь сначала был перерасчет из-за вычета, потом программа частично эту сумму зачла. Нужно проверить, чтобы в ближайшей ведомости удержалась правильная сумма 2606.

    Для корректного отражения перечисленного налога должен быть установлен релиз 3.0.137. 34. В нём исправлена ошибка по учету перечисленного налога

Комментарии закрыты.