Заработная плата за октябрь 2022 выплачена в 2023 году в феврале

1. Добрый день!
   Если при расчете декабрьской зарплаты мы теперь можем сразу указать плановую дату выплаты, приходящуюся на 2023, то в более ранних месяцах этого сделать нельзя. Так что за Ноябрь корректировки придется делать вручную или при помощи программиста.
   Менять нужно данные регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Смотрите исходные движения документов по НДФЛ, и вносите аналогичные но только со знаком минус (убираем доход из Октября 2022), а затем аналогичные, но только с новой датой получения дохода (добавляем доход Февраль 2023).
   После корректировки доходов пересчитать налог можно документом «Перерасчет НДФЛ» — за 2022 и за 2023. В первом, соответственно, должны сторнироваться ранее начисленные суммы, во втором доначисляться уже 2023 годом.
   К сожалению данные моменты не автоматизированы никак в программе. Разработчики отвечают, что такой алгоритм не закладывался в работу программы. Советуют обратиться за разъяснениями в аудиторам и ифнс.
   Один подписчик делился с нами ответом из ИФНС «При обращении за консультацией к специалисту из ИФНС (знакомым) нам посоветовали зарплату ноября удалить руками, людей на этот период отправить в отпуск за свой счет, а в январе им доначислить эти суммы премией. Когда они услышали количество сотрудников, то они нас просто пожалели. И сказали, что или руками убирайте доходы ноября из 6 НДФЛ за 2022 год и добавляйте в 2023 год и ,что у налоговых инспекторов возникнут вопросы.»

Комментарии закрыты.