Доброе утро.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19)
Когда формируем КУДиР за 1 квартал 2023, то в строку 132 Начислена заработная плата и взносы за Март 2023. в расшифровке расходов отображается строка Налоги и сборы: «НДФЛ исчисленный налоговым агентом (счет учета 68.01.1)».
Оплата налога НДФЛ включается в КУДиР на основании Операции — Закрытие месяца — Зачет аванса по единому налоговому счету — строкой № 136 Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что сделали не так. Скрины вложила в документ word КУДиР УСН.
ИП, УСН доходы-расходы.
Добрый день! Можно сформировать Универсальный отчет по регистру «Прочие расчеты» с отбором по счету 68.01.01, для проверки учета. Пример настройки отчета высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fuQrVz4uk
Движение «Приход» в регистре формируется при уплате налога, «Расход» — при начислении. Если появляется движение «Расход» в марте с январским документом-основанием, значит прошла уплата налога за январь, а начисление не было.
Поведение программы похоже на ошибку, по которой я отправила письмо разработчикам, но пока по ней не ответили.
Ошибка в программе в следующем:
«Если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет».
Добрый день, Елена.
Сформировала универсальный отчет по предложенным настройкам. Приложила скрин, посмотрите пожалуйста.
Добрый день! Это ошибка в программе, по ней на той неделе отправила письмо в 1С, но пока ответа не было.
Программа в январе 2023 зарегистрировала уплату НДФЛ по уведомлению, а т.к. в уведомлении были суммы за февраль и январь, в следующих месяцах закрывает эту сумму начислениями, поэтому документ «Отражение зарплаты в бухучете» за январь 2023 появляется в марте.
По идее правильнее было, если бы расходы программа разбивала в регистре согласно месяцам начисления.
Добрый день, Елена.
А что делать пока не исправят данную ошибку?
Добрый день.
А можно еще номер обращения в 1с, чтобы отслеживать исправление ошибки?
Добрый день! Высылаю номер обращения #HL-669241.
Пока можно скорректировать суммы по регистрам в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
Доброе утро, Елена.
Подскажите пожалуйста как мы можем скорректировать суммы по регистрам в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету»?
Добрый день, Елена.
Не подскажите как это правильнее сделать?
Доброе утро! Удобнее всего отсорнировать движения по регистрам накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)», «Прочие расчеты», «Расходы при УСН» с помощью документа «Операция введенная вручную» и вида операции «Сторно документа».
В документа «Операция введенная вручную», указываем документ, движения которого будем сторнировать и оставляем в нём только ошибочные записи по трём регистрам, остальные удаляем.
Пример сторно по документу «Выдача наличных» высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0h6hCVAem5
У меня по данному документу в КУДиР ошибочно попадает 8700. Я их сторнирую, а проводку оставляю.
У Вас на скриншоте был показан документ «Отражение зарплаты в бухучете», сторно будет по нему.
Добрый день, Елена.
Сделала по вашей рекомендации — в КУДИР теперь 2 записи. Так и должно быть?
Добрый день! Да, всё верно. По регистру «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» пройдут две записи. Чтобы была одна, нужно удалять её совсем, а мы не можем это сделать, т.к. в документе «Отражение зарплаты в бухучете» нет возможности установить ручную корректировку.
Добрый день, Елена.
Спасибо огромное за помощь и подробные пояснения.
Добрый день! Для исправления ошибки разработчики сегодня выпустили патч EF_30179900.