Добрый день, подскажите Учредитель 22.03.23 поменял адрес, соответственно я должна сдать 6 НДФЛ в две налоговые, но программа формирует одну декларацию по 6 НДФЛ. Как отослать два отчета по НДФЛ в разные налоговые. У меня 1С ЗУП
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У Вас прошла смена адреса, при этом ИФНС та же, ОКТМО другой. Я Вас правильно поняла?
Если да, прикладываю публикацию: Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если изменились регистрационные данные организации? .
На заполнение отчета 2 ндфл не будем обращать внимание, нам важен отчет 6 ндфл.
Если у Вас другая ситуация, прошу более подробно рассказать:)
Добрый день, поменялась и налоговая и ОКТМО
В приложенной ситуации описана данная ситуация.
Приложу на всякий случай еще одну публикацию: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
Это не совсем, то. Мне нужно сдать — 6-НДФЛ по старой налоговой с начислениями до 22.03 и еще одну 6-НДФЛ по новой налоговой с начислениями после 22.03
Предлагаю подробнее рассмотреть Вашу ситуацию.
В программе уже исправлены реквизиты в справочнике Организации.
Для учете по ндфл доход признает на дату получения дохода. В каких числах был выплачен аванс. 22 марта прошла выплата остатков зарплаты или нет. Когда была выплачена зарплата?
Сдавать отчеты по данным до перерегистрации необходимо в новую ИФНС, при этом следует указать ОКТМО по старой регистрации, а КПП – по новой:
Возможная последовательность действий. Я предполагаю, что аванс был выплачен до 22 марта, а итоговая зарплата уже после
— отменить начисление и выплату зарплаты
— изменить реквизиты организации
— формируем 6 ндфл как показано в публикации: Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если изменились регистрационные данные организации? .
— перепроводим документы начисления за апрель.Таким образом этот доход будет отнесен на новую ИФНС
-выполнить корректировку ведомостей на выплату согласно публикации :https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/izmenenie-registratsii-v-no.html .
— сформировать 6 ндфл по новым данным.
Если что-то нужно будет уточнить по документам, последовательности действий в программе ЗУП, пожалуйста, уточните.
Если у Вас вопрос методологический, какой доход отнести в какой отчет, то хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Рекомендую обратиться к аудитору или к специалистам ИФНС. Наша задача — показать как работать в программе. Благодарю за понимание 🙂